Respuesta directa: Empieza creando la base de la operación. Q revisará tu avance y te mostrará el siguiente paso pendiente. Qué debes hacer: 1. Crear una obra. 2. Crear una cuenta financiera. 3. Cargar el presupuesto. 4. Revisar y aprobar el presupuesto. 5. Registrar ingresos y gastos reales. 6. Consultar Salud Financiera. Q solo te orienta. No crea registros ni modifica datos automáticamente.

Primero crea la obra. Después crea una cuenta financiera para indicar dónde estará físicamente el dinero. Luego carga y aprueba el presupuesto. Ese orden evita registrar operaciones sin una base correctamente configurada.

No. Q revisa el estado de tu cuenta y te orienta hacia el módulo correcto. No crea obras, no aprueba presupuestos, no registra movimientos y no modifica datos automáticamente.

El Dashboard reúne una lectura rápida del estado actual de EVO-Q. Desde esta pantalla puedes: 1. Recibir orientación de Q. 2. Consultar una vista acumulada de todas las obras activas. 3. Seleccionar una obra específica. 4. Revisar caja de obra. 5. Consultar gastos pagados. 6. Revisar liquidez y compromisos pendientes. 7. Entrar a los módulos correspondientes. El Dashboard es de consulta. No permite crear, editar, pagar ni anular movimientos directamente.

La bienvenida de Q muestra orientación, sugerencias y accesos según el estado inicial de tu cuenta. La vista financiera muestra los indicadores, alertas y actividad disponibles para tus obras activas. Puedes entrar directamente al resumen financiero desde la opción Dashboard de la pantalla de Consulta. Ambas vistas utilizan información de tu cuenta, pero ninguna modifica registros automáticamente.

Q revisa si tu cuenta ya tiene la base necesaria para comenzar a operar y te recomienda el siguiente módulo que conviene abrir. Puede orientarte para: 1. Crear la primera obra. 2. Crear una cuenta financiera. 3. Cargar un presupuesto. 4. Revisar un presupuesto pendiente. 5. Registrar operaciones reales. 6. Consultar Salud Financiera. La recomendación cambia según la información disponible en tu cuenta.

Para preparar la guía inicial, Q comprueba principalmente: 1. Si existen obras activas. 2. Si existe al menos una cuenta financiera activa. 3. Si cada obra tiene un presupuesto mayor que cero. 4. Si el presupuesto está pendiente o aprobado. Q utiliza ese estado para orientar la navegación. No crea la información faltante ni cambia el estado de los presupuestos.

Q indica que el primer paso es crear una obra real. La obra funciona como base para organizar: 1. Presupuesto. 2. Ingresos y gastos. 3. Proveedores. 4. Evidencias. 5. Avance físico. 6. Reportes. Los pasos posteriores permanecen pendientes hasta que exista una obra activa.

Q recomienda crear una cuenta financiera para indicar dónde se encuentra físicamente el dinero. La cuenta puede representar efectivo, banco, billetera u otra ubicación financiera disponible. Crear una cuenta no genera dinero ni modifica la caja de obra. Solamente prepara la estructura necesaria para registrar correctamente cobros y pagos reales.

Q identifica una obra activa que todavía no tiene un presupuesto válido y la presenta como el siguiente punto de configuración. La recomendación permite ir a Diseño y Construcción para cargar su presupuesto. Este pendiente no bloquea las acciones correspondientes con otras obras que ya estén correctamente configuradas.

Q recomienda revisar las partidas y los importes antes de aprobarlo. Mientras el presupuesto continúe PENDIENTE: 1. Permanece identificado como un paso por completar. 2. No se presenta como referencia formalmente aprobada. 3. No crea ingresos ni aumenta caja. 4. No impide operar otras obras que ya estén listas. La aprobación debe realizarla el usuario dentro del módulo correspondiente.

Cuando las obras activas tienen una cuenta financiera disponible y sus presupuestos están aprobados, Q indica que la base de operación está completa. Después recomienda continuar con actividades reales como: 1. Registrar ingresos. 2. Registrar gastos pagados o pendientes. 3. Cargar tickets. 4. Gestionar pagos. 5. Consultar Salud Financiera. Esto no significa que Q haya registrado movimientos por su cuenta.

No. Las recomendaciones y botones de Q solamente abren el módulo correspondiente. Después debes completar, revisar y confirmar manualmente la operación dentro de ese módulo. Q no crea obras, cuentas, presupuestos, ingresos, gastos, pagos ni evidencias desde el Dashboard.

Son recordatorios breves sobre el uso correcto de EVO-Q. Pueden explicar temas como: 1. Valor del tiempo profesional. 2. Presupuestos pendientes. 3. Separación entre OBRA y ESTUDIO. 4. Gastos pendientes. 5. Caja y liquidez. 6. Transferencias internas. 7. Cuentas financieras. 8. Cuenta Corriente. 9. Evidencias. 10. Revisión antes de guardar. 11. Anulación de movimientos. Las sugerencias cambian automáticamente y no ejecutan ninguna acción.

El selector permite decidir qué movimientos de obra utilizará el resumen principal. Puedes elegir: Todas las obras: Muestra una vista acumulada de las obras activas. Una obra específica: Muestra únicamente la información financiera correspondiente con ese proyecto. Cambiar la selección vuelve a cargar la lectura, pero no modifica movimientos, cuentas ni presupuestos.

Incluye conjuntamente los movimientos activos del ámbito OBRA pertenecientes a las obras no archivadas. La vista acumulada permite revisar: 1. Caja total de obras. 2. Gastos pagados de obras. 3. Compromisos pendientes. 4. Liquidez proyectada. No mezcla los honorarios ni los gastos operativos del estudio dentro de la caja de obra.

El Dashboard limita los indicadores de obra a los movimientos pertenecientes con el proyecto seleccionado. La selección afecta la lectura de: 1. Caja de obra. 2. Gastos pagados. 3. Compromisos pendientes. 4. Liquidez proyectada. 5. Distribución financiera relacionada. 6. Actividad reciente de obra. La selección no cambia el ámbito de los movimientos y no convierte datos del estudio en datos de obra.

Representa la posición de caja correspondiente con la selección actual, utilizando ingresos de obra cobrados y gastos de obra pagados. Caja total de obras: Acumula las obras activas. Caja de obra: Muestra únicamente el proyecto seleccionado. No representa el presupuesto, el pendiente de cobro, los honorarios del estudio ni el saldo total de todas tus cuentas personales.

Muestra los gastos de obra que ya fueron pagados dentro de la selección actual. La lectura es histórica y no se limita solamente al mes actual. No incluye como gasto pagado: 1. Facturas todavía pendientes. 2. Movimientos anulados. 3. Gastos operativos del estudio. 4. Operaciones de obras archivadas.

La liquidez proyectada interpreta la caja de obra después de reconocer los compromisos pendientes activos. Puede ser menor que la caja porque existen gastos o facturas que todavía no fueron pagados. Un valor negativo indica que la caja considerada no alcanza para cubrir todos los pendientes registrados. Consultar esta tarjeta no realiza pagos ni modifica ninguna cuenta.

Representa el total de compromisos activos de obra que todavía conservan saldo por pagar dentro de la selección actual. El importe puede incluir facturas pendientes considerando los abonos activos que ya fueron registrados. No significa que ese dinero ya haya salido de una cuenta. Para revisar proveedores, saldos, abonos y pagos utiliza Cuenta Corriente.

EVO-Q abre Salud Financiera para consultar un análisis más detallado. Cuando seleccionaste una obra específica, el enlace conserva esa obra como referencia de navegación. Cuando elegiste Todas las obras, abre el módulo sin fijar un proyecto individual. El enlace no modifica caja, presupuesto, avance ni movimientos.

Esta sección muestra una lectura mensual del ámbito ESTUDIO. Presenta: 1. Honorarios profesionales cobrados durante el mes actual. 2. Gastos operativos pagados del estudio durante el mismo mes. 3. Resultado mensual disponible. 4. Una indicación de ganancia, pérdida o equilibrio. Esta información no forma parte de la caja de ninguna obra.

No. El selector Vista financiera modifica los indicadores pertenecientes a OBRA, pero “Tu estudio este mes” continúa mostrando el resultado mensual general del ESTUDIO. Seleccionar una obra no convierte honorarios ni gastos operativos del estudio en movimientos de ese proyecto.

GANANDO: Los honorarios considerados para el mes superan los gastos operativos del estudio. PERDIENDO: Los gastos operativos considerados superan los honorarios del mes. EN EQUILIBRIO: El resultado mensual disponible es cero. Es una lectura del estudio y no una evaluación del resultado de una obra.

La guía aparece cuando todavía no existen obras activas y explica un orden recomendado para comenzar con datos reales: 1. Crear la primera obra. 2. Crear las cuentas financieras. 3. Cargar el presupuesto base. 4. Registrar el primer ingreso. 5. Registrar un gasto pagado o pendiente. 6. Subir un ticket. 7. Revisar Salud Financiera. Cada paso solamente abre su módulo correspondiente.

La guía deja de mostrarse en ese navegador y dispositivo. La preferencia se conserva localmente para no repetir el panel cada vez que abras el Dashboard. Ocultarla no: 1. Crea una obra. 2. Marca pasos como realizados. 3. Modifica tu cuenta. 4. Cambia datos en Supabase. 5. Impide utilizar los módulos.

La guía recomienda no cargar información ficticia que pueda confundirse posteriormente con la operación real. Para probar el sistema utiliza datos reales de prueba, claramente identificados y revisados, que permitan simular durante algunos días el trabajo cotidiano de un arquitecto. Nunca mezcles registros de prueba con una obra real en ejecución.

Es una vista rápida de cómo está distribuido el dinero de OBRA dentro de las cuentas financieras para la selección actual. Muestra: 1. Efectivo. 2. Bancos. 3. Billeteras. 4. Importe pendiente de conciliar como Por asignar. La sección utiliza información de Bancos y Billeteras y no modifica caja, liquidez ni movimientos.

Sí. Todas las obras: Muestra la distribución acumulada de movimientos financieros del ámbito OBRA. Una obra específica: Muestra únicamente la distribución relacionada con ese proyecto. Cambiar la selección es una consulta. No mueve dinero entre cuentas.

La vista rápida muestra directamente Efectivo, Bancos y Billeteras. Las cuentas clasificadas como OTRA se consideran dentro de la distribución física general, pero no tienen una tarjeta individual en este resumen. Para revisar cada cuenta, su tipo y su saldo utiliza “Ver detalle” en Bancos y Billeteras.

Indica que la posición financiera de caja de OBRA todavía no coincide completamente con la ubicación registrada en las cuentas físicas. Puede ocurrir cuando: 1. Existen movimientos antiguos sin una cuenta correctamente vinculada. 2. Falta registrar dónde quedó físicamente un cobro o pago. 3. La información contable y bancaria necesita revisión. 4. Existen ajustes o movimientos que no están conciliados. No debes crear una transferencia o ajuste sin identificar primero el origen de la diferencia.

Un valor negativo indica que los movimientos registrados en las cuentas físicas superan la caja financiera reconocida para la selección actual. Esto puede señalar una diferencia de vinculación, clasificación, ámbito u operación anterior. No significa automáticamente que debas registrar un ingreso. Revisa Bancos y Billeteras, el ámbito OBRA o ESTUDIO y los movimientos originales antes de realizar cualquier corrección.

EVO-Q abre Bancos y Billeteras para consultar las cuentas y sus movimientos con mayor detalle. El enlace no realiza transferencias, ajustes ni conciliaciones automáticamente.

La sección puede advertir situaciones visibles en los datos actuales, como: 1. El estudio está perdiendo dinero durante el mes. 2. La liquidez proyectada de obra es negativa. 3. Existen compromisos pendientes, aunque la liquidez todavía alcance. Las alertas son determinísticas y se basan en registros existentes. No crean información ni ejecutan correcciones.

Significa que EVO-Q no detectó en ese momento las condiciones críticas contempladas por esta sección. No significa que: 1. La obra esté terminada. 2. Todos los movimientos sean correctos. 3. No existan facturas próximas a vencer. 4. El presupuesto esté garantizado. 5. No sea necesario revisar los demás módulos. Mantén actualizados los registros para que la lectura continúe siendo útil.

La Guía viva interpreta la información actual del Dashboard y propone qué conviene revisar a continuación. Puede orientarte hacia: 1. La creación de una obra. 2. El resultado del estudio. 3. La liquidez de obra. 4. Los compromisos pendientes. 5. El registro de actividad. 6. Salud Financiera. La guía es de solo lectura. No crea registros, no modifica caja y no ejecuta las acciones.

La guía revisa condiciones concretas de la información cargada. Puede priorizar: 1. Que todavía no exista una obra. 2. Que el estudio tenga resultado negativo. 3. Que la liquidez de obra sea negativa. 4. Que existan compromisos pendientes. 5. Que no haya movimientos recientes. Cuando no detecta un riesgo crítico, recomienda mantener los registros y Salud Financiera actualizados.

La pantalla muestra hasta tres recomendaciones para mantener la guía clara y priorizar los puntos más relevantes. Que una recomendación no aparezca no significa que los demás módulos estén completos o que no deban revisarse.

La campana abre un panel de alertas y recordatorios generados con la información actual. Puede mostrar: 1. Errores de carga. 2. Ausencia de obras activas. 3. Compromisos pendientes. 4. Liquidez negativa. 5. Resultado positivo o negativo del estudio. 6. Presencia o ausencia de actividad reciente. 7. Un mensaje de Todo en orden cuando no existen avisos adicionales. Abrir el panel no modifica datos.

El número cuenta únicamente las notificaciones actuales clasificadas como advertencia o peligro. Las notificaciones informativas y positivas pueden aparecer dentro del panel, pero no aumentan ese contador. El número no representa necesariamente mensajes sin leer.

No. El panel actual no utiliza un estado de leído o no leído. Las notificaciones se generan nuevamente según la información disponible. Abrirlas o cerrar el panel no elimina la condición que las originó. Una advertencia desaparecerá cuando cambien correctamente los datos que la producen.

EVO-Q detecta: Muestra dentro del Dashboard las alertas financieras principales de estudio, liquidez y compromisos. Campana: Reúne una lista más amplia de estados, errores, recordatorios e información sobre actividad reciente. Ambas son de consulta y utilizan datos existentes.

Las Acciones rápidas abren los módulos correspondientes: 1. Registrar Gasto abre Registro Contable. 2. Ver Presupuesto abre las partidas presupuestarias. 3. Diario abre Diario de Obra. 4. Evidencia abre Registro de Evidencias. 5. Compromiso abre Cuenta Corriente. Los botones no guardan, pagan, aprueban ni crean registros automáticamente.

No. El botón abre Registro Contable. Después debes elegir la obra, categoría, importe, estado, cuenta y demás datos que correspondan. El Dashboard no completa ni confirma el gasto por ti.

EVO-Q abre directamente la sección de partidas presupuestarias dentro de Diseño y Construcción. Si seleccionaste una obra específica, el enlace conserva ese proyecto como referencia. Si elegiste Todas las obras, abre la sección sin fijar una obra individual. El botón no abre Salud Financiera y no modifica el presupuesto.

Muestra los movimientos activos más recientes disponibles para la vista actual. Cada fila puede indicar: 1. Clasificación visible. 2. Detalle. 3. Fecha. 4. Importe. La actividad puede identificar ingresos de obra, gastos de obra, honorarios del arquitecto, gastos operativos del estudio u otros movimientos.

Porque Actividad reciente es una lista operativa y no el cálculo de caja de obra. En la vista general puede mostrar movimientos recientes de OBRA y ESTUDIO, debidamente identificados. Esto no mezcla sus resultados financieros: las tarjetas de caja, gastos, compromisos y liquidez continúan utilizando únicamente movimientos de OBRA.

La lista se limita a movimientos cuyo nombre de obra coincide con el proyecto seleccionado. Al regresar a Todas las obras vuelve a mostrar la actividad general disponible. Cambiar la selección no modifica ni reclasifica ningún movimiento.

El Dashboard muestra hasta cinco movimientos recientes para mantener el resumen compacto. La ausencia de un movimiento antiguo en esta lista no significa que se haya eliminado. Para consultar un historial más amplio presiona “Ver todo” y revisa Registro Contable.

No. El Dashboard excluye los movimientos identificados como ANULADOS de su información activa. El movimiento continúa disponible para auditoría dentro del historial de Registro Contable, pero deja de formar parte del resumen operativo.

Significa que EVO-Q no encontró movimientos activos para la vista actual. Puede ocurrir porque: 1. Todavía no se registraron operaciones. 2. Seleccionaste una obra sin movimientos. 3. Los movimientos fueron anulados. 4. Las operaciones pertenecen a una obra archivada. Crear una obra o cargar un presupuesto no genera actividad contable por sí solo.

EVO-Q abre Registro Contable para consultar los movimientos con mayor detalle. El enlace no duplica, edita ni anula movimientos.

Revisa: 1. Tu conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que hayas ingresado con el correo correcto. 4. Que la obra seleccionada continúe activa. Después actualiza la página. No vuelvas a registrar un movimiento solamente porque todavía no aparezca. Primero confirma su existencia en Registro Contable.

Presiona el botón de tres líneas ubicado en la parte superior izquierda. El menú se abre como un panel lateral y muestra las pantallas principales de EVO-Q. Abrirlo no cambia de módulo, no modifica datos y no interrumpe los registros guardados.

El menú principal organiza EVO-Q en tres accesos: Operativo: Contiene los módulos donde se registra y administra la operación cotidiana. Consulta: Contiene los módulos utilizados para revisar, analizar y localizar información. Configuración: Abre directamente las opciones generales de la cuenta. Esta organización no mezcla información financiera ni cambia el funcionamiento de los módulos.

La pantalla Operativo contiene accesos a: 1. Diseño y Construcción. 2. Diseño. 3. Interiorismo. 4. Ingresos y Gastos. 5. Diario de Obra. 6. Mano de Obra. 7. Precios y Cotizador. Estos accesos llevan a módulos donde puedes registrar o administrar información. Entrar en uno de ellos no guarda ninguna operación automáticamente.

Abre el módulo utilizado para administrar obras, presupuestos, partidas y documentación relacionada. No debe confundirse con el módulo independiente Diseño, destinado a la gestión profesional de servicios y proyectos de diseño.

Abre Registro Contable, donde puedes utilizar los flujos disponibles para registrar ingresos, gastos y tickets. Presionar el acceso solamente abre el módulo. No crea un movimiento ni selecciona automáticamente su ámbito, obra, cuenta o estado de pago.

Abre Gestión de Talento, donde se administra la información disponible de empleados, contratistas, colaboradores, jornadas y acuerdos. El acceso no registra horas, pagos ni movimientos financieros automáticamente.

Abre el Catálogo de Precios para consultar Compras reales y Listas de proveedores. Entrar al catálogo no registra una compra, no mueve dinero y no modifica presupuestos.

La pantalla Consulta contiene accesos a: 1. Dashboard. 2. Salud Financiera. 3. Cuenta Corriente. 4. Bancos y Billeteras. 5. Resultado del Estudio. 6. Reportes. 7. Evidencias. 8. Búsqueda. 9. Q Assistant. Estos módulos permiten revisar, interpretar o localizar información. Cada módulo conserva sus propias reglas y su separación financiera.

EVO-Q abre la vista financiera real del Dashboard. Esta vista muestra indicadores, alertas, actividad y accesos relacionados con la información disponible. No debe confundirse con la pantalla inicial de bienvenida de Q, que ofrece orientación y acciones recomendadas.

Abre el módulo Estudio para revisar honorarios, gastos operativos, tiempo profesional y el resultado correspondiente con el ámbito ESTUDIO. No abre la Salud Financiera de una obra y no mezcla los resultados del estudio con la caja de construcción.

Configuración abre directamente el módulo donde se encuentran las opciones generales disponibles para la cuenta. Desde allí puedes consultar, según las funciones habilitadas: 1. Datos de la cuenta. 2. Licencia. 3. Obras archivadas. 4. Exportación de información. 5. Opciones de seguridad y administración. Abrir Configuración no modifica automáticamente ninguna opción.

Regresa al nivel principal del menú, donde aparecen Operativo, Consulta y Configuración. No regresa a la página anterior del navegador y no modifica el módulo que permanece visible detrás del menú.

Puedes cerrarlo de dos maneras: 1. Presionando la X ubicada en la parte superior del panel. 2. Presionando fuera del menú, sobre el fondo oscurecido. Al cerrarlo, EVO-Q restablece el nivel principal para la próxima apertura. Cerrar el menú no cierra tu sesión.

No. El menú solamente organiza accesos y permite navegar entre módulos. No crea: 1. Obras. 2. Presupuestos. 3. Ingresos. 4. Gastos. 5. Pagos. 6. Evidencias. 7. Cuentas financieras. Los datos se modifican únicamente mediante los flujos correspondientes y después de la confirmación del usuario.

La lupa abre Búsqueda Global. Desde allí puedes localizar la información que actualmente admite ese módulo. Presionar la lupa no cambia registros ni realiza búsquedas automáticas antes de ingresar a la pantalla correspondiente.

Abre el Centro de Soporte Q. Allí puedes: 1. Buscar una duda. 2. Filtrar las respuestas por módulo. 3. Abrir las instrucciones disponibles. 4. Entrar al módulo relacionado mediante sus enlaces. 5. Solicitar ayuda humana cuando la respuesta automática no resuelva tu caso. Abrir Soporte no modifica ningún dato operativo.

El correo permite identificar qué cuenta se encuentra activa antes de navegar o cerrar sesión. Si el correo no corresponde con la cuenta esperada, no registres nuevamente información hasta confirmar que ingresaste con el usuario correcto.

EVO-Q cierra la sesión actual y te dirige a la pantalla de inicio de sesión. Cerrar sesión: 1. No elimina datos. 2. No cancela la licencia. 3. No archiva obras. 4. No anula movimientos. 5. No elimina evidencias. Para volver a entrar debes utilizar nuevamente el correo y la contraseña correspondientes.

La versión actual conserva internamente una estructura para accesos móviles, Captura rápida y personalización, pero esos controles no están disponibles de forma operativa en la interfaz actual. Soporte no debe indicarte que utilices un botón que no está visible. Continúa utilizando el menú principal y los accesos de la barra superior mientras esta función permanece en revisión técnica.

Configuración reúne los parámetros generales y las opciones administrativas disponibles para tu cuenta. Desde este módulo puedes: 1. Consultar el usuario activo. 2. Revisar el estado de la licencia. 3. Configurar parámetros de análisis. 4. Guardar el presupuesto anual del estudio. 5. Administrar obras archivadas. 6. Consultar documentos legales y soporte. 7. Exportar tu información. 8. Solicitar la eliminación permanente de la cuenta. Cada sección conserva sus propias confirmaciones y límites.

No. Abrir o consultar Configuración no modifica: 1. Caja de obra. 2. Liquidez. 3. Ingresos. 4. Gastos. 5. Cuentas financieras. 6. Pagos a proveedores. 7. Honorarios del estudio. 8. Presupuestos de obra. Los cambios solamente se realizan cuando utilizas una acción específica y confirmas su guardado.

El resumen puede mostrar: 1. Usuario o nombre de la cuenta. 2. Rol disponible. 3. Estado de conexión. 4. Modo de inflación actual. 5. Estado de la licencia. 6. Fecha de vencimiento disponible. 7. Cantidad de obras activas. 8. Cantidad de obras archivadas visibles. Estas tarjetas son informativas y no permiten editar datos directamente.

Identifica la cuenta que se encuentra activa dentro de EVO-Q. Puede mostrar el nombre registrado y el rol disponible. Cuando el nombre no está disponible, EVO-Q utiliza la identificación de la sesión actual. Antes de guardar una configuración verifica que corresponda con la cuenta esperada.

No desde esta sección. El rol se presenta como información de la cuenta, pero Configuración no incluye actualmente un flujo general para crear usuarios múltiples o modificar permisos avanzados. No cambies datos técnicos o de Supabase intentando asignar permisos fuera de los flujos autorizados.

Indica si Configuración pudo cargar la información necesaria sin detectar un error general. OK: La consulta principal terminó sin el error mostrado por la pantalla. Revisar: Configuración encontró un problema que debes consultar en el mensaje visible. La tarjeta no es una prueba completa de todas las funciones ni garantiza que una operación individual se haya guardado.

Vuelve a consultar la información disponible para la cuenta activa. Puede actualizar en pantalla: 1. Usuario. 2. Licencia. 3. Parámetros guardados. 4. Obras activas y archivadas. 5. Mensajes de conexión. Actualizar no duplica registros y no guarda automáticamente cambios que todavía estén escritos dentro de un formulario.

Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que hayas ingresado con el correo correcto. 4. El mensaje de error mostrado por EVO-Q. Después presiona “Actualizar configuración”. No vuelvas a crear obras ni parámetros solamente porque la pantalla todavía no los muestre.

EVO-Q necesita una sesión válida para consultar y guardar parámetros. Cuando detecta una sesión vencida: 1. Detiene la operación. 2. Cierra la sesión inválida. 3. Redirige al inicio de sesión. Después de volver a entrar, revisa el valor actual antes de repetir el guardado.

Muestra la información disponible sobre la licencia de EVO-Q: 1. Estado calculado. 2. Título explicativo. 3. Mensaje correspondiente. 4. Permiso actual para registrar información. 5. Plan disponible. 6. Fecha de vencimiento, cuando existe. Esta sección no permite modificar manualmente la fecha ni el estado de la licencia.

Representa la condición actual calculada para la cuenta. Según el estado, EVO-Q determina si puedes registrar información nueva o si debes continuar en modo solo lectura. El texto mostrado en la sección explica la condición detectada. No intentes cambiarla modificando datos de Configuración.

Abre “Mi cuenta y suscripción”. La tarjeta Plan muestra el nombre disponible y, cuando existe, la fecha hasta la que se encuentra registrada la licencia. La fecha es informativa. Configuración no permite renovarla ni extenderla directamente.

Puedes continuar consultando la información disponible, pero las acciones que modifican parámetros verifican primero el permiso de escritura. En modo solo lectura se bloquea el guardado de cambios como: 1. Modificador manual de inflación. 2. Presupuesto anual del estudio. 3. Archivo o restauración de obras. El modo solo lectura no elimina los valores guardados anteriormente.

No. La licencia controla el permiso para registrar información nueva. Los datos anteriores permanecen disponibles para consulta y exportación dentro de los flujos habilitados. No crees otra cuenta para recuperar información sin confirmar primero el correo de la cuenta original.

Permite elegir cómo queda configurada la referencia de inflación disponible para los análisis que consulten este parámetro. Las opciones actuales son: 1. Automático o sistema. 2. Manual. Cambiar el parámetro no crea un gasto, no registra inflación como movimiento y no altera directamente una cuenta financiera.

Indica que EVO-Q debe utilizar la referencia automática prevista por el sistema cuando un análisis financiero consulte este parámetro. No necesitas escribir un porcentaje manual. Seleccionar Automático no borra movimientos históricos ni cambia importes que ya fueron cobrados o pagados.

Permite guardar un porcentaje escrito por el usuario como parámetro manual de análisis. Debe utilizarse solamente cuando exista una razón válida para apartarse de la referencia automática. El porcentaje no representa: 1. Un gasto. 2. Una salida bancaria. 3. Un aumento automático del presupuesto. 4. Un movimiento contable. 5. Una deuda.

El campo debe contener un número válido entre -100 y 100. Puede admitir decimales, por ejemplo 4.42. EVO-Q bloquea el guardado cuando: 1. El campo está vacío en modo Manual. 2. El valor no es numérico. 3. Es menor que -100. 4. Es mayor que 100. El sistema valida el rango, pero el usuario debe justificar profesionalmente el porcentaje utilizado.

EVO-Q verifica: 1. Que la sesión sea válida. 2. Que el modo sea Automático o Manual. 3. Que el valor manual sea válido cuando corresponda. 4. Que la licencia permita escribir. Después guarda el parámetro y su fecha de actualización. El guardado no modifica caja, no crea movimientos y no cambia pagos reales.

No. Los ingresos, gastos, pagos y movimientos conservan sus importes registrados. El parámetro de inflación sirve para los análisis que lo consulten, pero no reescribe comprobantes, cuentas financieras ni operaciones históricas.

Permite guardar el presupuesto anual de referencia perteneciente al ámbito ESTUDIO. Esta sección está separada de: 1. Los presupuestos de obra. 2. La licencia de EVO-Q. 3. La caja de construcción. 4. Los ingresos cobrados. 5. Los gastos operativos reales. Guardar el parámetro no crea movimientos financieros.

Escribe un importe válido igual o mayor que cero. Si el campo queda vacío, EVO-Q prepara el valor como cero al guardar. El importe funciona como parámetro general del estudio. No debe confundirse con el presupuesto de una obra ni con el dinero disponible en una cuenta.

No. El presupuesto anual pertenece al ámbito ESTUDIO y no genera: 1. Un ingreso de obra. 2. Un honorario cobrado. 3. Un depósito bancario. 4. Un aumento de caja. 5. Un movimiento contable. Los cobros y gastos reales deben registrarse mediante sus flujos correspondientes.

No. El presupuesto anual del estudio y la licencia de EVO-Q son configuraciones independientes. Modificar el presupuesto no renueva, cancela, bloquea ni extiende la suscripción.

EVO-Q revisa: 1. Que la sesión esté identificada. 2. Que el presupuesto sea un número válido. 3. Que el importe no sea negativo. 4. Que la licencia permita registrar cambios. Cuando el guardado termina correctamente, la pantalla vuelve a consultar la configuración disponible.

Esta sección permite retirar una obra de la operación activa sin eliminar su información y volver a habilitarla cuando sea necesario. Puedes: 1. Seleccionar una obra activa para archivarla. 2. Seleccionar una obra archivada para restaurarla. 3. Consultar la lista de obras archivadas visibles. No permite eliminar permanentemente una obra individual.

Dentro de Administración de obras: 1. Abre el selector Archivar obra activa. 2. Selecciona el proyecto correcto. 3. Revisa nuevamente su nombre. 4. Presiona “Archivar obra”. 5. Espera el mensaje de confirmación. EVO-Q necesita una sesión válida y una licencia que permita escritura.

Archivar conserva la información relacionada con el proyecto, incluyendo: 1. Presupuestos. 2. Partidas. 3. Ingresos y gastos. 4. Proveedores y saldos históricos. 5. Tickets. 6. Evidencias. 7. Diario de Obra. 8. Avances. 9. Registros históricos. La obra solamente deja de formar parte de la operación activa.

La obra queda fuera de los selectores y cálculos destinados a la operación activa. Puede dejar de aparecer en módulos como: 1. Dashboard. 2. Registro Contable. 3. Diario de Obra. 4. Salud Financiera. 5. Reportes activos. 6. Catálogo de Precios. Sus datos no se eliminan. Para volver a operar con ella debes restaurarla.

Dentro de Administración de obras: 1. Abre el selector Restaurar obra archivada. 2. Selecciona el proyecto. 3. Presiona “Restaurar obra”. 4. Espera el mensaje de confirmación. 5. Actualiza el módulo donde deseas utilizarla. Restaurar vuelve a habilitar la obra sin crear nuevamente su presupuesto, movimientos o evidencias.

Revisa: 1. Si la obra ya está archivada. 2. Si continúa activa. 3. Si fue creada correctamente. 4. Si ingresaste con el correo correcto. 5. Si Configuración terminó de cargar. Una obra activa aparece en el selector de archivo. Una obra archivada aparece en el selector de restauración. Presiona “Actualizar configuración” antes de volver a crear el proyecto.

No. La función disponible para una obra individual es Archivar. Archivar permite retirarla de la operación activa conservando su trazabilidad. No existe actualmente dentro de esta sección un botón para borrar definitivamente una obra específica con todos sus registros relacionados.

No. Archivar y restaurar modifican la configuración de la cuenta, por lo que EVO-Q verifica que la licencia permita escritura. En modo solo lectura puedes consultar la información existente, pero no cambiar el estado operativo de una obra.

La sección reúne los canales oficiales de SYNTRELIA y los documentos públicos relacionados con EVO-Q. Incluye: 1. WhatsApp de soporte técnico. 2. Correo de soporte. 3. Términos y condiciones. 4. Aviso de privacidad. 5. Información de cancelación y vencimiento. Abrir estos enlaces no modifica datos ni configuraciones financieras.

Presiona “WhatsApp soporte técnico”. EVO-Q abre una conversación con el número oficial mostrado en la aplicación y prepara un mensaje inicial de solicitud de soporte. Antes de enviarlo agrega: 1. Módulo donde ocurrió el problema. 2. Obra, cuando corresponda. 3. Acción que intentabas realizar. 4. Mensaje de error. 5. Captura sin información sensible. Nunca compartas contraseñas ni datos bancarios completos.

Presiona “Correo soporte” o escribe a soporte@syntrelia.com. Describe claramente: 1. Tu correo de acceso. 2. Módulo afectado. 3. Obra relacionada, cuando aplique. 4. Qué esperabas que ocurriera. 5. Qué ocurrió realmente. 6. Mensaje de error visible. No envíes contraseñas, tokens, números completos de tarjetas ni claves bancarias.

Dentro de Legal y soporte encontrarás accesos a: 1. Términos y condiciones. 2. Aviso de privacidad. 3. Cancelación y vencimiento. Cada enlace abre una página informativa independiente. Consultar un documento no acepta, cancela, renueva ni modifica automáticamente la licencia.

No. El enlace abre información sobre las condiciones del servicio. No realiza automáticamente: 1. Eliminación de datos. 2. Cierre de la cuenta. 3. Archivo de obras. 4. Anulación de movimientos. 5. Cancelación de un cobro externo. La eliminación permanente utiliza un flujo separado dentro de Zona de peligro.

Permite generar una copia estructurada en Excel de las fuentes de información que el exportador actual consulta para tu usuario. La exportación es de solo lectura: 1. No modifica caja. 2. No crea movimientos. 3. No cambia presupuestos. 4. No altera Salud Financiera. 5. No elimina datos.

Dentro de Mis datos: 1. Presiona “Exportar toda mi información (.xlsx)”. 2. Espera mientras EVO-Q consulta las fuentes disponibles. 3. Permite la descarga en el navegador. 4. Abre el archivo generado. 5. Revisa primero las hojas Resumen y Bitacora. No cierres la pestaña mientras aparece “Preparando Excel”.

El exportador actual consulta fuentes relacionadas con: 1. Usuario y licencia. 2. Configuración. 3. Obras y presupuestos. 4. Partidas, rubros e historial presupuestal. 5. Movimientos contables. 6. Metadatos de evidencias. 7. Catálogo y listas de proveedores. 8. Diario y avances. 9. Talento, tareas, pagos y horas. 10. Diseño e Interiorismo. 11. Gastos y colaboradores del estudio. Cada conjunto disponible se coloca en una hoja separada.

La hoja Bitacora informa qué ocurrió con cada fuente consultada. Puede indicar: OK: La fuente se consultó correctamente. SIN REGISTROS: La fuente estaba disponible, pero no contenía información para tu usuario. ERROR: La fuente no pudo consultarse o no estaba disponible. Un error individual no significa necesariamente que toda la exportación haya fallado.

Sí. El exportador actual consulta hasta 10,000 registros por cada fuente configurada. Cuando una fuente supera ese volumen, el Excel no debe interpretarse como un historial técnicamente ilimitado. Para una extracción especial o una auditoría de mayor volumen debes contactar al soporte.

No. Es una exportación amplia y estructurada de las fuentes contempladas por el flujo actual, pero no sustituye una copia técnica integral de base de datos y almacenamiento. Debes revisar la Bitacora para confirmar qué fuentes fueron incluidas y conservar también tus documentos originales fuera de EVO-Q.

No. La hoja Evidencias puede incluir información descriptiva, identificadores o rutas relacionadas, pero el Excel no empaqueta dentro del archivo las fotografías, tickets ni documentos binarios originales almacenados de forma privada. Conserva los archivos descargables que necesites y contacta soporte cuando requieras un respaldo documental especial.

No completamente en la versión actual. El inventario del exportador no incluye todavía las fuentes específicas donde se conserva el detalle de las cuentas financieras físicas y sus movimientos internos. Los movimientos contables generales sí pueden aparecer en su hoja correspondiente, pero no debes utilizar este Excel como único respaldo de Bancos y Billeteras. Esta limitación está identificada para revisión técnica.

Sí, mientras puedas iniciar sesión correctamente. El modo solo lectura limita la creación y modificación de registros, pero no impide utilizar la exportación disponible. Una licencia vencida no transfiere la propiedad de los datos ni elimina la información anterior.

EVO-Q genera automáticamente un nombre que contiene: 1. La identificación EVO-Q. 2. La palabra exportacion. 3. Una versión segura del correo de la cuenta. 4. La fecha de generación. 5. La extensión .xlsx. El nombre permite diferenciar respaldos creados en fechas distintas.

No. El archivo descargado es una copia externa. Los cambios que realices en Excel: 1. No regresan automáticamente a EVO-Q. 2. No corrigen movimientos originales. 3. No modifican caja. 4. No actualizan presupuestos. 5. No reemplazan evidencias. Las correcciones deben realizarse mediante el flujo correspondiente dentro de la aplicación.

Revisa: 1. Que la sesión continúe activa. 2. La conexión a internet. 3. Los permisos de descarga del navegador. 4. La carpeta de descargas. 5. El antivirus o bloqueo de archivos. 6. Que el proceso haya terminado. Si el archivo se genera, abre la hoja Bitacora para identificar fuentes con error. No repitas movimientos ni obras por un problema de exportación.

Zona de peligro contiene la acción para eliminar permanentemente la cuenta y su información. No debe utilizarse para: 1. Corregir un movimiento. 2. Cerrar una obra. 3. Archivar un proyecto. 4. Cancelar solamente la licencia. 5. Cambiar el correo. La eliminación no puede deshacerse.

ARCHIVAR UNA OBRA: Oculta un proyecto de la operación activa y conserva su información para una futura restauración. ELIMINAR LA CUENTA: Borra permanentemente la cuenta de acceso y la información asociada con el usuario. No utilices Zona de peligro cuando solamente quieres dejar de trabajar temporalmente con una obra.

No. Una licencia vencida, bloqueada o cancelada puede dejar la cuenta en modo solo lectura, pero no elimina automáticamente sus datos. La eliminación permanente requiere abrir Zona de peligro y completar todas las confirmaciones de seguridad.

EVO-Q exige: 1. Una sesión autenticada válida. 2. Escribir el correo de la cuenta actual. 3. Que el correo coincida con el usuario autenticado. 4. Escribir la palabra ELIMINAR. 5. Marcar que comprendes la pérdida permanente de datos. 6. Presionar “Eliminar definitivamente”. El botón final permanece deshabilitado hasta cumplir todas las condiciones.

El flujo está diseñado para procesar: 1. Archivos privados relacionados con la cuenta. 2. Datos operativos del usuario. 3. Obras y presupuestos. 4. Movimientos y configuraciones. 5. Tickets y evidencias. 6. Información de talento y estudio. 7. La cuenta de acceso autenticada. El proceso es permanente y no ofrece restauración posterior.

Sí, siempre que puedas iniciar sesión y completar las confirmaciones de seguridad. La licencia controla el permiso para registrar información nueva, pero no debe impedir que el titular solicite el cierre permanente de su cuenta.

Antes de continuar: 1. Exporta la información disponible desde Mis datos. 2. Revisa la hoja Bitacora. 3. Descarga por separado las evidencias o documentos importantes que necesites conservar. 4. Confirma que no necesitas restaurar ninguna obra. 5. Consulta la información de cancelación. 6. Contacta soporte ante cualquier duda. La exportación actual tiene límites y no contiene todos los archivos originales.

Cuando el servidor confirma la eliminación: 1. EVO-Q limpia la sesión local. 2. La aplicación te dirige a la página pública de inicio. 3. La cuenta anterior deja de estar disponible para iniciar sesión. 4. Los datos eliminados no pueden restaurarse desde la aplicación. No crees inmediatamente otra cuenta con el mismo correo sin confirmar que el proceso anterior terminó correctamente.

No consideres la cuenta eliminada hasta recibir la confirmación final y salir correctamente de la sesión. Si aparece un error: 1. Conserva el mensaje exacto. 2. No repitas la acción de forma continua. 3. Comprueba si todavía puedes iniciar sesión. 4. Contacta soporte. 5. Explica en qué etapa ocurrió el error. El servidor puede detener el proceso cuando no logra completar de forma segura alguna etapa.

No debes asumirlo. El flujo auditado de eliminación procesa la cuenta y los datos de EVO-Q, pero no contiene actualmente una integración confirmada que cancele automáticamente un cobro recurrente externo. Antes de eliminar la cuenta consulta Cancelación y vencimiento o contacta al soporte para confirmar la situación comercial de tu licencia.

Es un inventario interno que muestra módulos reconocidos por la versión actual de EVO-Q. No funciona como un panel para activar o desactivar módulos y no cambia permisos de usuarios. Esta sección solamente aparece para la cuenta MASTER autorizada.

Es una herramienta interna de SYNTRELIA destinada a la administración protegida de usuarios y licencias. Puede permitir acciones administrativas como: 1. Renovar una licencia. 2. Establecer una fecha de vigencia. 3. Bloquear. 4. Reactivar. 5. Marcar como vencida. 6. Cancelar. Estas acciones controlan permisos de uso, pero no crean ni corrigen movimientos financieros.

Porque el Panel MASTER es interno y solamente se muestra cuando el servidor confirma que la cuenta autenticada es la cuenta MASTER autorizada. Los usuarios comunes no necesitan ese panel para operar EVO-Q y no deben intentar modificar licencias mediante rutas técnicas.

No en el MVP actual. La pantalla informa que permanecen pendientes: 1. Roles avanzados. 2. Usuarios múltiples. 3. Administración general de RLS. 4. Permisos sensibles configurables. No prometas ni intentes crear accesos adicionales modificando datos técnicos fuera de los flujos autorizados.

El módulo Estudio permite revisar el resultado profesional del arquitecto durante un período determinado. Resume: 1. Honorarios cobrados. 2. Gastos operativos pagados. 3. Resultado del estudio. 4. Horas profesionales registradas. 5. Valor hora real. 6. Detalle de honorarios y gastos. Esta información pertenece al ámbito ESTUDIO y no modifica la caja de ninguna obra.

No. Estudio es un módulo de consulta y análisis. Abrirlo, cambiar el período o desplegar sus secciones no modifica: 1. Caja de obra. 2. Presupuestos. 3. Cuentas financieras. 4. Ingresos de construcción. 5. Gastos de materiales. 6. Pagos a proveedores. 7. Liquidez de obra.

Permite elegir el mes que deseas analizar. Al cambiar el período, EVO-Q vuelve a consultar: 1. Honorarios cobrados durante ese mes. 2. Gastos operativos pagados durante ese mes. 3. Horas profesionales asignadas al período. 4. Resultado y valor hora correspondientes. Cambiar el período no modifica las fechas originales de los movimientos.

El selector actual muestra doce períodos: 1. El mes actual. 2. Los once meses anteriores. Los períodos aparecen desde el más reciente hacia el más antiguo. La pantalla actual no incluye dentro del selector meses posteriores ni un buscador general de años anteriores.

EVO-Q consulta los movimientos correspondientes con las fechas del mes seleccionado y excluye los movimientos anulados. Después separa los registros pertenecientes al ESTUDIO para identificar: 1. Honorarios cobrados. 2. Gastos operativos pagados. 3. Resultado profesional. Los movimientos de ejecución de OBRA no deben convertirse en gastos del estudio.

Representa la cantidad de honorarios y gastos operativos que la pantalla identificó para presentar en el período actual. No representa necesariamente todos los movimientos registrados en EVO-Q durante el mes. Por ejemplo, los ingresos y gastos pertenecientes exclusivamente a OBRA no forman parte de este contador del estudio.

Muestra cuatro indicadores principales: 1. Honorarios cobrados. 2. Gastos operativos. 3. Resultado del estudio. 4. Valor hora real. Cada indicador utiliza la información disponible para el mes seleccionado. El resumen no registra movimientos nuevos y no sustituye el detalle de Registro Contable.

Incluye los ingresos profesionales reconocidos como honorarios del ESTUDIO que no permanecen pendientes de cobro durante el período seleccionado. Puede incluir honorarios relacionados con servicios profesionales de: 1. Construcción. 2. Diseño. 3. Interiorismo. Un presupuesto, una propuesta o un honorario todavía pendiente no debe presentarse como dinero cobrado.

No. Los movimientos identificados como pendientes no forman parte del total de honorarios cobrados. Cuando el cobro se registre correctamente mediante el flujo correspondiente, podrá formar parte del resultado del período relacionado con su fecha real.

No. Aunque el servicio profesional esté relacionado con un proyecto, el honorario pertenece al ESTUDIO. No debe utilizarse como: 1. Anticipo de construcción. 2. Ingreso operativo de obra. 3. Certificación de avance. 4. Dinero disponible para pagar materiales. 5. Aumento de caja de obra.

Desglosa los honorarios cobrados que la pantalla reconoce dentro de tres líneas visibles: 1. Construcción. 2. Diseño. 3. Interiorismo. Cada línea muestra su importe y su participación dentro de los honorarios considerados. La sección no modifica la clasificación original del movimiento.

Indica qué proporción de los honorarios cobrados del período corresponde con cada línea visible. Sirve para observar de dónde provino el ingreso profesional del mes. No representa: 1. Avance físico de una obra. 2. Utilidad de construcción. 3. Porcentaje del presupuesto ejecutado. 4. Participación de un colaborador.

No en la función actual. La pantalla auditada muestra honorarios profesionales, gastos operativos, resultado y horas, pero no incluye todavía un formulario específico para registrar otros ingresos como conferencias, charlas u operaciones similares. No registres esos conceptos como ingreso de OBRA para compensar esta ausencia. La función de Otros ingresos permanece pendiente de desarrollo.

Incluye los gastos pagados reconocidos como operaciones del ESTUDIO durante el período seleccionado. Pueden corresponder con conceptos profesionales o administrativos como: 1. Renta del estudio. 2. Internet. 3. Software. 4. Servicios administrativos. 5. Gastos generales de operación. No incluye materiales ni mano de obra pertenecientes a la ejecución de una obra.

La pantalla actual presenta dentro de Gastos operativos los movimientos del ESTUDIO que fueron reconocidos como pagados. Un gasto todavía pendiente no debe mostrarse como una salida ya realizada dentro de este resumen. Revisa su estado en Registro Contable o Cuenta Corriente antes de registrar otro movimiento.

No deben aparecer como gastos operativos del ESTUDIO. Los materiales, contratistas, empleados y costos de ejecución pertenecientes a una obra deben conservarse dentro del ámbito OBRA. Mezclarlos alteraría tanto la lectura de la construcción como el resultado profesional del estudio.

Representa la situación profesional del ESTUDIO durante el período seleccionado, considerando los honorarios cobrados y los gastos operativos pagados reconocidos por EVO-Q. Puede mostrarse como: 1. Positivo. 2. Negativo. 3. En equilibrio. No representa la rentabilidad individual de una obra.

Significa que, para el período consultado, los honorarios cobrados reconocidos superan los gastos operativos pagados del ESTUDIO. No significa automáticamente que: 1. Todas las obras sean rentables. 2. Todos los clientes hayan pagado. 3. No existan gastos pendientes. 4. La caja física coincida exactamente con ese resultado.

Significa que, durante el período consultado, los gastos operativos pagados reconocidos superan los honorarios cobrados del ESTUDIO. Debes revisar: 1. Honorarios pendientes de cobro. 2. Clasificación de los ingresos. 3. Gastos operativos registrados. 4. Fechas de los movimientos. 5. Movimientos anulados o duplicados. No registres un ingreso ficticio solamente para cambiar el resultado.

Significa que el resultado disponible para el período es cero. Puede ocurrir porque: 1. Los honorarios y gastos considerados coinciden. 2. No existen honorarios ni gastos válidos durante el mes. 3. Los movimientos disponibles no afectan el resultado del estudio. Revisa el detalle antes de interpretar el equilibrio como ausencia total de actividad.

Muestra los gastos pagados del ESTUDIO identificados para el período. Cada fila puede incluir: 1. Detalle o tipo del gasto. 2. Fecha. 3. Importe. Los registros se presentan comenzando por los importes más altos, no necesariamente por la fecha más reciente.

Muestra los honorarios cobrados disponibles para el período. Cada fila puede incluir: 1. Tipo de honorario. 2. Obra relacionada, cuando existe. 3. Fecha. 4. Importe. Los registros se presentan comenzando por los importes más altos.

El nombre de la obra puede conservarse como referencia del proyecto para el cual se prestó el servicio profesional. Esa relación no cambia su ámbito financiero. El honorario continúa perteneciendo al ESTUDIO y no aumenta la caja de construcción.

No desde esta pantalla. Estudio consulta y presenta los movimientos disponibles, pero no incluye botones para editar, pagar o anular honorarios y gastos. Para revisar o corregir una operación utiliza Registro Contable y conserva la trazabilidad correspondiente.

Es una interpretación del rendimiento económico del tiempo profesional registrado durante el período. Relaciona el resultado del ESTUDIO con las horas reales del arquitecto disponibles para ese mismo mes. No representa: 1. Salario de un empleado. 2. Precio obligatorio para cobrar al cliente. 3. Costo de mano de obra de construcción. 4. Tarifa automática de una propuesta.

EVO-Q necesita una cantidad mínima de horas profesionales para presentar una lectura significativa. Cuando el período tiene menos de 0.1 horas registradas, la pantalla muestra que no existen horas suficientes y no presenta un valor por hora. Utiliza el cronómetro global para registrar tiempo profesional real.

Sí. Cuando existe tiempo profesional registrado y el resultado del estudio es negativo, EVO-Q puede mostrar una pérdida aproximada por cada hora trabajada durante el período. Esto no crea una deuda ni modifica las horas. Es una señal para revisar honorarios, gastos y registro del tiempo.

No necesariamente. El Valor hora real describe lo ocurrido con los datos del período; no fija automáticamente el precio futuro de tus servicios. Para definir una tarifa también debes considerar: 1. Complejidad del trabajo. 2. Experiencia profesional. 3. Costos futuros. 4. Riesgo. 5. Alcance contratado. 6. Rentabilidad deseada. 7. Condiciones comerciales.

No en la pantalla actual. Estudio utiliza las horas válidas del período para mostrar: 1. Horas totales. 2. Valor hora real. 3. Estado del cronómetro activo. Pero no presenta aquí una lista completa de cada sesión finalizada con inicio, fin, descripción y duración.

Significa que EVO-Q no pudo preparar información visible para el período seleccionado. También puede aparecer un resumen con valores en cero cuando la consulta terminó correctamente, pero no existen honorarios, gastos u horas válidas para ese mes. Cambiar de período no crea información faltante.

Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que ingresaste con el correo correcto. 4. El período seleccionado. 5. Que los movimientos estén guardados correctamente. Actualiza la pantalla antes de repetir registros. No dupliques un honorario o gasto solamente porque todavía no aparezca en Estudio.

EVO-Q detiene la consulta, cierra la sesión inválida y te dirige al inicio de sesión. Después de volver a entrar: 1. Selecciona nuevamente el período. 2. Comprueba el detalle de honorarios y gastos. 3. Revisa el estado del cronómetro antes de iniciar otra sesión de tiempo.

Sirve para registrar el tiempo productivo real del arquitecto. Puedes utilizarlo para medir actividades profesionales como: 1. Dirección de obra. 2. Diseño. 3. Interiorismo. 4. Administración profesional. 5. Supervisión. 6. Reuniones con clientes. 7. Compras o coordinación con proveedores. Las sesiones finalizadas alimentan las horas del período y el Valor hora real del Estudio.

No. Registrar tiempo profesional no crea: 1. Un gasto. 2. Un ingreso. 3. Un movimiento contable. 4. Una salida bancaria. 5. Una deuda. 6. Un pago de nómina. Tampoco modifica directamente la caja de obra ni Salud Financiera.

No. El Cronómetro global registra únicamente horas profesionales del arquitecto responsable. No debe utilizarse para: 1. Jornadas de empleados de obra. 2. Horas de contratistas. 3. Nómina. 4. Asistencia de colaboradores. 5. Pagos de mano de obra. Esos registros pertenecen a Gestión de Talento y a los flujos financieros correspondientes.

Abre Estudio y presiona el botón “Iniciar cronómetro” que aparece en el control global. También puede abrirse directamente mediante un acceso que dirija a Estudio con el cronómetro preparado. El botón solamente abre el formulario. La sesión comienza después de completar la información requerida y presionar “Confirmar e iniciar”.

Cuando no existe una sesión activa, el botón para iniciar el cronómetro solamente aparece dentro de Estudio. Esto evita que se inicie una medición sin pasar por el formulario profesional correspondiente. Abre Estudio para comenzar una nueva sesión.

Sí. Una vez iniciado, el cronómetro permanece activo mientras navegas por los módulos privados de EVO-Q. Cambiar de pantalla no guarda, pausa ni descarta la sesión. Debes utilizar el botón de guardar o descartar cuando termine el trabajo correspondiente.

Cerrar la aplicación o la pestaña no finaliza automáticamente el cronómetro. EVO-Q conserva la hora de inicio y, al regresar con la misma cuenta, reconstruye el tiempo transcurrido. Cuando termines el trabajo debes guardar o descartar expresamente la sesión.

El control global permanece oculto en las páginas públicas, incluyendo: 1. Página pública de inicio. 2. Inicio de sesión. 3. Recuperación de contraseña. 4. Documentos legales. Que el control no esté visible en esas pantallas no significa que una sesión activa haya sido finalizada.

No. EVO-Q trabaja con una única sesión activa por cuenta. Mientras exista un cronómetro activo, el control muestra únicamente las opciones para: 1. Guardar la sesión. 2. Descartarla. 3. Consultar el tiempo transcurrido. Debes terminar la sesión actual antes de comenzar otra.

El formulario contiene: 1. Obra, cliente o proyecto relacionado. 2. Servicio. 3. Trabajo real que vas a realizar. Cuando el servicio corresponde con Diseño o Interiorismo, también aparece un selector para vincular la sesión con un proyecto ya registrado.

No en todos los casos. El campo Obra, cliente o proyecto relacionado es opcional para actividades generales del ESTUDIO. Cuando queda vacío, la sesión se identifica como ESTUDIO. No obstante, si el servicio es Diseño o Interiorismo debes seleccionar un proyecto válido del módulo correspondiente.

Escribe la línea profesional a la que pertenece la actividad. Algunos ejemplos son: 1. Dirección de obra. 2. Diseño. 3. Interiorismo. 4. Administración. 5. Supervisión. 6. Cliente o reuniones. 7. Compras o proveedores. Cuando el campo queda vacío, EVO-Q registra el servicio como Otro.

EVO-Q consulta los proyectos registrados en Diseño y muestra un selector adicional. Debes elegir un proyecto válido antes de iniciar. La sesión queda vinculada con ese proyecto para conservar la trazabilidad del tiempo profesional.

EVO-Q consulta los proyectos registrados en Interiorismo y muestra un selector adicional. Debes elegir un proyecto válido antes de iniciar. La sesión queda vinculada con ese proyecto para conservar la trazabilidad del tiempo profesional.

Para registrar horas de Diseño o Interiorismo debe existir primero un proyecto dentro del módulo correspondiente. Si el selector indica que no hay proyectos registrados: 1. Cierra el formulario. 2. Abre Diseño o Interiorismo. 3. Registra correctamente el proyecto. 4. Regresa a Estudio. 5. Inicia nuevamente el cronómetro. No utilices otro servicio solamente para evitar la vinculación obligatoria.

Sí. Debes escribir qué trabajo profesional vas a realizar. Una descripción útil debe ser concreta, por ejemplo: 1. Revisión de planos ejecutivos. 2. Reunión de coordinación con cliente. 3. Supervisión de acabados. 4. Desarrollo de propuesta de interiorismo. El cronómetro no inicia cuando la actividad está vacía.

El control actual rechaza actividades identificadas como mantenimiento técnico o trabajo interno de EVO-Q. Entre los términos restringidos se encuentran: 1. SQL o Supabase. 2. Build, npm o deploy. 3. Vercel. 4. Mantenimiento técnico. 5. Pruebas internas. 6. Soporte de EVO-Q. 7. Debug. 8. Auditoría técnica. Estas tareas no deben contaminar las horas productivas del arquitecto.

El formulario se cierra y no se crea ninguna sesión. Cancelar antes de confirmar: 1. No registra tiempo. 2. No crea horas. 3. No modifica el Valor hora real. 4. No genera movimientos financieros. Puedes volver a abrir el formulario cuando estés listo.

No. Las tres acciones modifican el registro de horas y verifican previamente que la licencia permita escritura: 1. Iniciar. 2. Guardar. 3. Descartar. En modo solo lectura puedes consultar Estudio, pero no crear ni finalizar sesiones del cronómetro.

El icono verde detiene el conteo y prepara la sesión para guardar las horas reales. Antes de finalizar, EVO-Q solicita: 1. Describir el trabajo realizado. 2. Verificar que la duración sea suficiente. 3. Confirmar que fue trabajo productivo real. Presionar el icono no guarda inmediatamente sin esas validaciones.

La descripción final permite documentar qué se hizo realmente durante el tiempo registrado. No debe repetirse únicamente el nombre general de la actividad. Es recomendable indicar el resultado concreto, revisión realizada, reunión completada o documentación producida. Si cancelas la solicitud o dejas el detalle vacío, el cronómetro permanece activo.

La sesión debe durar al menos un minuto para guardarse como trabajo productivo. Cuando todavía no alcanza esa duración, EVO-Q no permite finalizarla como horas reales. Puedes: 1. Esperar hasta completar el minuto cuando el trabajo continúa. 2. Descartar la sesión si fue iniciada por error.

Antes de confirmar revisa: 1. El tiempo registrado. 2. La obra o proyecto relacionado. 3. El servicio. 4. La actividad inicial. 5. La descripción final. 6. Que realmente haya sido trabajo productivo del arquitecto. La confirmación recuerda que guardar las horas no modifica caja ni crea movimientos contables.

La sesión no se guarda ni se finaliza. El cronómetro continúa activo y sigue contando hasta que: 1. Confirmes correctamente el guardado. 2. Descartes la sesión. Cancelar la confirmación no pierde automáticamente el tiempo acumulado.

No todavía. Mientras el cronómetro continúa activo, la sesión no tiene una duración final guardada. Las horas se incorporan al análisis de Estudio después de detener y confirmar correctamente la sesión. Esto evita que una actividad incompleta o accidental altere el Valor hora real.

La X roja permite descartar una sesión iniciada por error o que no corresponde con trabajo profesional productivo. Antes de descartarla, EVO-Q muestra el tiempo actual y solicita confirmación. Utilízala para sesiones relacionadas con: 1. Mantenimiento técnico. 2. Pruebas internas. 3. Soporte de EVO-Q. 4. Inicio accidental. 5. Actividad que no debe integrar el Valor hora real.

La sesión queda identificada como ANULADA y con duración cero. Por lo tanto: 1. No aumenta las horas profesionales. 2. No modifica el Valor hora real. 3. No crea un gasto. 4. No toca caja. 5. No se considera una sesión productiva finalizada. Descartar no equivale a guardar horas.

No en la versión actual. El control disponible permite: 1. Iniciar. 2. Guardar y finalizar. 3. Descartar. No existe un botón de Pausar o Reanudar. Cuando interrumpas el trabajo de manera significativa, finaliza la sesión actual y comienza otra al retomar.

La sesión queda asociada con el período correspondiente a su fecha de inicio. Cuando el trabajo comienza en un mes y termina después, EVO-Q conserva como referencia el mes donde se inició la sesión. Para revisar sus efectos abre Estudio y selecciona ese período.

Sí. En pantallas móviles el control ajusta su posición para permanecer visible sin ocupar el centro de la pantalla. Cuando está activo continúa mostrando: 1. El tiempo transcurrido. 2. La opción de guardar. 3. La opción de descartar. Cambiar la orientación o volver a la aplicación no finaliza la sesión.

Conserva el mensaje exacto y revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que la licencia permita escritura. 4. Que la actividad esté completa. 5. Que exista el proyecto de Diseño o Interiorismo requerido. 6. Que haya transcurrido al menos un minuto para guardar. No inicies otra sesión hasta confirmar si la anterior continúa activa.

Diseño permite registrar y consultar proyectos correspondientes con los servicios profesionales de diseño del ESTUDIO. Desde esta pantalla puedes: 1. Registrar un proyecto de Diseño. 2. Indicar el cliente o proyecto relacionado. 3. Cargar una descripción del servicio. 4. Definir un honorario presupuestado. 5. Registrar horas previstas. 6. Consultar cobros vinculados. 7. Consultar horas reales vinculadas. 8. Revisar su estado operativo y financiero. Diseño no administra la caja de construcción.

No. El proyecto de Diseño pertenece al ámbito ESTUDIO. Su registro no crea: 1. Un ingreso de obra. 2. Un anticipo de construcción. 3. Un gasto. 4. Una entrada bancaria. 5. Un movimiento contable. 6. Un cambio en Salud Financiera. Los cobros reales deben registrarse mediante el flujo financiero correspondiente.

Dentro de Registrar diseño: 1. Selecciona la fecha. 2. Elige el estado operativo. 3. Escribe la obra, cliente o proyecto relacionado. 4. Describe el servicio profesional. 5. Indica el honorario presupuestado, cuando corresponda. 6. Indica las horas previstas del servicio, cuando corresponda. 7. Revisa la información. 8. Presiona “Registrar diseño”. El alta crea el proyecto profesional, pero no registra dinero.

EVO-Q exige: 1. Una fecha. 2. Una obra, cliente o proyecto relacionado. 3. Una descripción del servicio. 4. Un estado operativo válido. El honorario presupuestado y las horas pueden quedar en cero, pero si escribes un valor debe ser numérico, válido y no negativo.

Utiliza la fecha que corresponda con el registro profesional del servicio o proyecto. El formulario propone inicialmente la fecha actual, pero puedes cambiarla antes de guardar. Registrar una fecha no crea un cobro ni determina automáticamente cuándo pagará el cliente.

Escribe una referencia que permita identificar claramente al cliente o proyecto profesional. Puedes utilizar: 1. El nombre de una obra existente. 2. El nombre del cliente. 3. El nombre comercial del proyecto. 4. Una combinación clara de cliente y servicio. Este campo es obligatorio, pero escribir un nombre no crea automáticamente una nueva obra de construcción.

EVO-Q prepara sugerencias utilizando nombres activos encontrados en presupuestos y movimientos de tu cuenta. Puedes seleccionar una sugerencia para mantener una escritura consistente o introducir manualmente otro cliente o proyecto de Diseño. Seleccionar una sugerencia no convierte el proyecto profesional en un movimiento de OBRA.

No dentro de las sugerencias preparadas para una nueva alta. EVO-Q filtra las obras archivadas y ofrece principalmente referencias activas. Esto no elimina los proyectos de Diseño registrados anteriormente ni sus cobros u horas vinculadas.

Sí. Diseño es una línea profesional del ESTUDIO y el campo permite escribir manualmente un cliente o proyecto relacionado. Registrar ese servicio no crea una obra en Diseño y Construcción. Cuando también exista una obra operativa, debe crearse mediante el flujo específico de obras.

Describe el alcance profesional que se prestará o se está administrando. Por ejemplo: 1. Anteproyecto arquitectónico. 2. Renders. 3. Proyecto ejecutivo. 4. Ajustes de distribución. 5. Desarrollo de planos. 6. Revisión de propuesta. La descripción debe permitir distinguir el proyecto de otros trabajos del mismo cliente.

Es el importe profesional previsto o acordado como referencia para el proyecto de Diseño. Sirve para comparar posteriormente lo esperado con los cobros reales vinculados. No representa dinero recibido, no aumenta una cuenta financiera y no debe confundirse con el presupuesto de construcción de una obra.

Sí. El campo puede quedar vacío o en cero cuando todavía no existe un honorario definido. En ese caso: 1. El proyecto puede registrarse. 2. No se crea ningún cobro. 3. El estado financiero dependerá de los ingresos que se vinculen posteriormente. 4. Debes actualizar tu control profesional cuando el alcance económico quede definido, utilizando los flujos que estén disponibles.

No. El botón solamente crea el proyecto profesional con su información inicial. Después del alta: 1. El honorario presupuestado continúa siendo una referencia. 2. El importe cobrado comienza en cero. 3. No se crea un ingreso. 4. No se modifica una cuenta financiera. 5. No cambia la caja de obra.

Escribe la cantidad de horas previstas o estimadas para desarrollar el servicio. El campo admite cero y valores positivos, incluyendo fracciones de hora. Estas horas sirven como referencia del proyecto de Diseño, pero no representan automáticamente tiempo real trabajado.

No. Las horas escritas manualmente pertenecen a la planificación del proyecto de Diseño. No crean sesiones en el Cronómetro global y no aumentan las horas reales utilizadas por el Valor hora real del Estudio. El tiempo real debe registrarse con el Cronómetro global.

Provienen de sesiones válidas del Cronómetro global vinculadas con ese proyecto de Diseño. Para registrarlas correctamente: 1. Crea primero el proyecto en Diseño. 2. Abre el Cronómetro global. 3. Escribe Diseño como servicio. 4. Selecciona el proyecto correspondiente. 5. Realiza el trabajo. 6. Guarda la sesión correctamente. Las sesiones anuladas no aumentan las horas reales.

HORAS PREVISTAS: Son las horas estimadas manualmente al registrar el proyecto. HORAS REALES: Son las sesiones productivas guardadas mediante el Cronómetro global y vinculadas con ese Diseño. Compararlas permite observar si el tiempo profesional real se acerca o se aleja de la estimación inicial.

Los estados disponibles para registrar un nuevo proyecto son: 1. PENDIENTE. 2. EN PROCESO. 3. CERRADO. 4. PAUSADO. El estado describe la situación operativa del servicio. No confirma por sí mismo si el honorario fue cobrado.

Indica que el servicio está registrado, pero todavía permanece pendiente de comenzar o de continuar su gestión profesional. No significa necesariamente que exista un cobro pendiente. La situación financiera se muestra por separado.

Indica que el servicio profesional se encuentra activo o en desarrollo. Es el estado propuesto inicialmente al registrar un nuevo proyecto. No inicia automáticamente el Cronómetro global ni crea un cobro.

Indica que el proyecto fue identificado operativamente como pausado. Este estado no pausa una sesión activa del Cronómetro global. Cuando dejes de trabajar temporalmente debes finalizar o descartar correctamente el cronómetro de manera independiente.

Indica que el servicio se considera cerrado desde el punto de vista operativo. CERRADO no significa automáticamente: 1. Honorario cobrado. 2. Saldo en cero. 3. Movimiento financiero creado. 4. Horas completas. 5. Cuenta bancaria conciliada. Revisa también el estado financiero del proyecto.

Algunos registros anteriores pueden conservar COBRADO como un estado operativo histórico. La versión actual separa el seguimiento operativo del seguimiento financiero y ya no ofrece COBRADO entre los estados operativos de una nueva alta. El estado financiero actual debe revisarse en su insignia independiente.

ESTADO OPERATIVO: Describe el avance administrativo del servicio, por ejemplo Pendiente, En proceso, Pausado o Cerrado. ESTADO FINANCIERO: Interpreta los cobros reales vinculados frente al honorario presupuestado. Un proyecto puede estar CERRADO y conservar saldo pendiente, o estar EN PROCESO y tener el honorario completamente cobrado.

La insignia financiera puede mostrar: 1. SIN COBROS. 2. COBRO PARCIAL. 3. COBRADO. 4. COBRO SUPERIOR AL PRESUPUESTO. El estado se prepara con los ingresos válidos del ESTUDIO vinculados con el proyecto. No depende únicamente del estado operativo.

Significa que EVO-Q no encontró ingresos cobrados válidos vinculados con ese proyecto de Diseño. Puede ocurrir porque: 1. Todavía no se registró el cobro. 2. El ingreso permanece pendiente. 3. El movimiento fue anulado. 4. El ingreso pertenece a otro ámbito. 5. El movimiento no quedó vinculado con este proyecto.

Significa que existen cobros válidos vinculados, pero todavía no alcanzan el honorario presupuestado del proyecto. La tarjeta muestra el importe restante como Pendiente. No registres un segundo cobro sin revisar previamente el historial financiero.

Significa que los cobros válidos vinculados coinciden con el honorario presupuestado del proyecto. No significa automáticamente que el proyecto esté cerrado operativamente ni que todas las horas previstas hayan sido trabajadas.

Significa que los ingresos válidos vinculados superan el honorario presupuestado registrado para el proyecto. Antes de corregir algo revisa: 1. Si hubo una ampliación de alcance. 2. Si existen cobros duplicados. 3. Si el presupuesto profesional quedó desactualizado. 4. Si el movimiento fue vinculado con el proyecto correcto. No anules ni dupliques movimientos sin confirmar el origen de la diferencia.

El cobro debe registrarse como un ingreso válido del ESTUDIO y quedar vinculado con el proyecto de Diseño correspondiente. Para que se refleje: 1. El movimiento debe ser un ingreso. 2. Debe pertenecer al ESTUDIO. 3. No debe estar pendiente. 4. No debe estar anulado. 5. Debe conservar la vinculación con este proyecto. Diseño solamente consulta esos cobros; no los crea.

No. Un ingreso que continúa pendiente no aumenta el importe Cobrado del proyecto. Cuando el cobro real quede correctamente registrado y vinculado, Diseño podrá incluirlo en su lectura financiera.

No. Los movimientos anulados quedan fuera de los cobros válidos utilizados por Diseño. Antes de registrar nuevamente el ingreso, revisa el historial para evitar duplicar una operación que solamente necesitaba corrección.

Representa la parte del honorario presupuestado que todavía no está cubierta por cobros válidos vinculados. Cuando los cobros igualan o superan la referencia presupuestada, el pendiente visible queda en cero. No representa una factura creada automáticamente ni una deuda bancaria.

Es una lectura económica del proyecto que relaciona los cobros vinculados con las horas previstas cargadas manualmente. En la versión actual utiliza las horas previstas del proyecto, no las horas reales del Cronómetro global. Por eso debes revisar por separado: 1. Horas previstas. 2. Horas reales. 3. Cobros vinculados. 4. Alcance profesional.

No. VALOR HORA DISEÑO: Es una lectura específica basada en los cobros vinculados y las horas previstas del proyecto de Diseño. VALOR HORA REAL DEL ESTUDIO: Utiliza el resultado general del ESTUDIO y las horas profesionales reales registradas durante el período. Son indicadores diferentes y no deben compararse como si fueran el mismo cálculo.

Aparece como un guion cuando el proyecto no tiene horas previstas mayores que cero. Aunque existan cobros u horas reales del cronómetro, esta lectura específica necesita que el campo de horas previstas haya sido cargado en el proyecto.

No. Antes de guardar una nueva alta, EVO-Q verifica que la licencia permita escritura. En modo solo lectura puedes consultar los proyectos existentes, sus cobros y sus horas, pero no registrar un proyecto nuevo.

Utiliza el campo Buscar ubicado debajo de los indicadores. Puedes escribir: 1. Nombre de la obra. 2. Nombre del cliente. 3. Parte de la descripción. 4. Estado operativo. 5. Identificador del proyecto. La búsqueda se aplica mientras escribes y no modifica ningún registro.

No. Puedes escribir solamente una parte del nombre, descripción, estado o identificador. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, escribir una parte del apellido del cliente puede mostrar los proyectos que contengan ese texto.

Sí. Cada tarjeta muestra su identificador en la parte inferior y el buscador también revisa ese dato. Esto puede ayudar a localizar con precisión un proyecto cuando existen varios registros con nombres o descripciones similares.

Permite limitar el listado según el estado operativo del proyecto. Puedes elegir: 1. Todos. 2. PENDIENTE. 3. EN PROCESO. 4. CERRADO. 5. PAUSADO. Cambiar el filtro no modifica el estado guardado de ningún proyecto.

Sí. EVO-Q muestra únicamente los proyectos que cumplen simultáneamente: 1. El texto escrito en Buscar. 2. El Estado operativo seleccionado. Por ejemplo, puedes buscar el nombre de un cliente y mostrar solamente sus proyectos EN PROCESO.

Realiza dos acciones: 1. Borra completamente el texto del campo Buscar. 2. Selecciona Todos en Estado operativo. El listado volverá a mostrar todos los proyectos que fueron cargados por la consulta actual.

Sí. Las tarjetas superiores se recalculan utilizando únicamente los proyectos visibles después de aplicar la búsqueda y el filtro. Esto afecta la lectura de: 1. Servicios. 2. Presupuestado. 3. Cobrado. 4. Pendiente. 5. Horas diseño. 6. Valor hora diseño. Eliminar los filtros vuelve a mostrar los indicadores generales de los registros cargados.

Muestra la cantidad de proyectos de Diseño visibles con la búsqueda y el filtro actuales. No representa: 1. Cantidad de cobros. 2. Número de clientes únicos. 3. Total de obras de construcción. 4. Horas trabajadas. Un mismo cliente puede tener más de un servicio registrado.

Muestra el total de honorarios previstos en los proyectos visibles. Es una referencia comercial de los servicios de Diseño y no representa dinero recibido. Aplicar un filtro puede reducir este total porque la pantalla considera únicamente los proyectos que permanecen visibles.

Muestra los ingresos cobrados del ESTUDIO que EVO-Q encontró correctamente vinculados con los proyectos visibles de Diseño. No incluye: 1. Ingresos pendientes. 2. Movimientos anulados. 3. Ingresos de OBRA. 4. Cobros sin vinculación con un proyecto de Diseño.

Muestra la parte de los honorarios presupuestados visibles que todavía no está cubierta por cobros válidos vinculados. Cuando un proyecto recibió más dinero que su referencia presupuestada, su pendiente no se presenta como un importe negativo. Revisa las tarjetas individuales para identificar diferencias entre proyectos.

Muestra el total de horas previstas que fueron cargadas manualmente en los proyectos visibles. No suma las Horas reales del Cronómetro global. Para comparar planificación y ejecución debes revisar dentro de cada tarjeta: 1. Horas previstas. 2. Horas reales.

Es una lectura conjunta de los proyectos actualmente visibles, utilizando los cobros vinculados y las horas previstas cargadas en esos proyectos. El resultado puede cambiar al buscar o filtrar porque cambia el conjunto de proyectos analizados. No equivale al Valor hora real del Estudio ni utiliza las Horas reales del Cronómetro global.

Cada tarjeta puede mostrar: 1. Obra o cliente relacionado. 2. Fecha. 3. Estado operativo. 4. Estado financiero. 5. Descripción. 6. Honorario presupuestado. 7. Importe cobrado. 8. Pendiente. 9. Valor hora diseño. 10. Horas previstas. 11. Horas reales. 12. Identificador del proyecto. La tarjeta es informativa y no contiene acciones de edición.

Los proyectos cargados aparecen ordenados por fecha, comenzando por los más recientes. La búsqueda y el filtro conservan el orden del conjunto disponible. La pantalla actual no contiene controles para ordenar manualmente por cliente, honorario, horas o estado.

Es una referencia única del proyecto dentro de EVO-Q. Puede ser útil para: 1. Diferenciar proyectos similares. 2. Buscar un registro exacto. 3. Informar un problema al soporte. 4. Verificar la vinculación con cobros u horas. No debes editar ni reemplazar manualmente ese identificador.

Vuelve a consultar los proyectos y sus datos vinculados. Puede actualizar en pantalla: 1. Proyectos registrados. 2. Cobros vinculados. 3. Horas reales del Cronómetro global. 4. Estados financieros derivados. 5. Indicadores visibles. El botón no guarda cambios dentro de los proyectos.

Normalmente no. Después de guardar correctamente un proyecto nuevo, EVO-Q vuelve a cargar el listado automáticamente. Puedes utilizar “Actualizar diseño” cuando necesites volver a consultar cobros, horas o cambios realizados desde otro módulo.

No. El botón solamente vuelve a consultar la información existente. No crea: 1. Proyectos nuevos. 2. Cobros. 3. Horas. 4. Movimientos financieros. 5. Copias de los registros.

La consulta actual carga hasta 300 proyectos por cuenta, comenzando por las fechas más recientes. Cuando existen más de 300 registros, los proyectos más antiguos pueden quedar fuera del listado cargado en esta pantalla. Este límite no significa que los registros antiguos hayan sido eliminados.

No en la consulta actual. El buscador filtra los proyectos que ya fueron cargados en la pantalla. No realiza una consulta independiente sobre todos los registros históricos. Si necesitas localizar un proyecto muy antiguo que no aparece, conserva la información disponible y contacta al soporte.

No en la versión actual. La pantalla carga hasta 300 proyectos y no contiene controles de página siguiente, página anterior o Cargar más. No vuelvas a registrar un proyecto solamente porque uno antiguo no aparezca en la consulta visible.

Significa que la vista actual no tiene proyectos para mostrar. Puede ocurrir porque: 1. Todavía no registraste servicios de Diseño. 2. La búsqueda no encontró coincidencias. 3. El filtro de estado excluye los proyectos disponibles. 4. La consulta no terminó correctamente. Limpia la búsqueda y selecciona Todos antes de registrar nuevamente un proyecto.

No en la pantalla actual. Las tarjetas son de consulta y no contienen un botón para modificar: 1. Fecha. 2. Cliente o proyecto. 3. Descripción. 4. Honorario presupuestado. 5. Horas previstas. 6. Estado operativo. No registres una copia del proyecto como método de corrección sin revisar primero la situación.

No desde la interfaz actual. El estado se selecciona durante el alta, pero las tarjetas no incluyen una acción posterior para cambiarlo. No debes crear un nuevo proyecto únicamente para representar otro estado, porque duplicaría la información profesional.

No desde la pantalla actual. El módulo no contiene botones para eliminar o anular un proyecto de Diseño. Esta limitación conserva la trazabilidad y evita eliminar accidentalmente una referencia que pueda tener cobros u horas vinculadas.

No. Diseño solamente consulta los ingresos del ESTUDIO que ya quedaron correctamente vinculados con cada proyecto. Para registrar un cobro utiliza Registro Contable y selecciona el proyecto de Diseño correspondiente dentro del flujo disponible.

No desde las tarjetas actuales. Para vincular horas reales: 1. Abre Estudio. 2. Inicia el Cronómetro global. 3. Escribe Diseño como servicio. 4. Selecciona el proyecto correspondiente. 5. Guarda correctamente la sesión al finalizar.

No directamente desde Diseño. La pantalla actual no contiene un botón propio de exportación. Para descargar la información contemplada por la exportación general utiliza Configuración y revisa las hojas y la Bitacora del archivo generado.

Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que ingresaste con el correo correcto. 4. El mensaje mostrado por EVO-Q. Después presiona “Actualizar diseño”. No registres nuevamente un proyecto, cobro o sesión de tiempo solamente porque todavía no aparezca.

Interiorismo permite registrar y consultar proyectos correspondientes con los servicios profesionales de interiorismo del ESTUDIO. Desde esta pantalla puedes: 1. Registrar un proyecto profesional. 2. Identificar la obra, cliente o proyecto relacionado. 3. Describir el servicio. 4. Definir un honorario presupuestado. 5. Registrar horas previstas. 6. Consultar cobros vinculados. 7. Consultar horas reales vinculadas. 8. Revisar el estado operativo y financiero. Interiorismo no administra la caja de construcción.

No. Interiorismo pertenece al ámbito ESTUDIO. Registrar un proyecto no crea: 1. Un ingreso de obra. 2. Un anticipo de construcción. 3. Un gasto. 4. Una entrada bancaria. 5. Un movimiento contable. 6. Un cambio en Salud Financiera. Los cobros reales deben registrarse mediante el flujo financiero correspondiente.

No. El honorario profesional corresponde con el servicio del ESTUDIO. No debe confundirse con dinero entregado por el cliente para: 1. Comprar mobiliario. 2. Comprar acabados. 3. Pagar proveedores. 4. Adquirir decoración. 5. Administrar materiales. 6. Cubrir gastos de ejecución. Los fondos administrados para compras deben conservar su trazabilidad mediante los flujos financieros que correspondan.

Dentro de Registrar interiorismo: 1. Selecciona la fecha. 2. Elige el estado operativo. 3. Escribe la obra, cliente o proyecto relacionado. 4. Describe el servicio profesional. 5. Indica el honorario presupuestado, cuando corresponda. 6. Indica las horas previstas, cuando corresponda. 7. Revisa la información. 8. Presiona “Registrar interiorismo”. El alta crea el proyecto profesional, pero no registra dinero.

EVO-Q exige: 1. Una fecha. 2. Una obra, cliente o proyecto relacionado. 3. Una descripción del servicio. 4. Un estado operativo válido. El honorario presupuestado y las horas pueden quedar en cero, pero cualquier valor escrito debe ser numérico, válido y no negativo.

Utiliza la fecha correspondiente con el registro profesional del servicio o proyecto. El formulario propone inicialmente la fecha actual, pero puedes cambiarla antes de guardar. La fecha del proyecto no registra automáticamente una fecha de cobro, compra o entrega.

Escribe una referencia que permita identificar claramente al cliente o proyecto profesional. Puedes utilizar: 1. El nombre de una obra existente. 2. El nombre del cliente. 3. El nombre comercial del proyecto. 4. Una combinación de cliente y servicio. Escribir el nombre no crea automáticamente una obra de construcción.

EVO-Q prepara sugerencias utilizando nombres activos encontrados en presupuestos y movimientos de tu cuenta. Puedes seleccionar una sugerencia para mantener una escritura consistente o introducir manualmente otro cliente o proyecto. Seleccionar una sugerencia no convierte el proyecto de Interiorismo en un movimiento de OBRA.

No dentro de las sugerencias preparadas para una nueva alta. EVO-Q filtra las obras archivadas y presenta referencias activas. Esto no elimina los proyectos de Interiorismo registrados anteriormente ni sus cobros u horas vinculadas.

Sí. Interiorismo es una línea profesional del ESTUDIO y el campo permite escribir manualmente un cliente o proyecto relacionado. Registrar el servicio no crea una obra dentro de Diseño y Construcción. Cuando también exista una obra operativa, debe crearse mediante el flujo específico de obras.

Describe claramente el alcance profesional del servicio. Por ejemplo: 1. Propuesta de mobiliario. 2. Moodboard. 3. Selección de acabados. 4. Distribución o layout interior. 5. Concepto de decoración. 6. Desarrollo de detalles interiores. La descripción debe permitir diferenciar el proyecto de otros trabajos del mismo cliente.

Es el importe profesional previsto o acordado como referencia para el servicio de Interiorismo. Sirve para comparar posteriormente lo esperado con los cobros reales vinculados. No representa: 1. Dinero recibido. 2. Caja de obra. 3. Presupuesto para comprar mobiliario. 4. Fondo administrado del cliente. 5. Saldo bancario disponible.

Sí. El campo puede quedar vacío o en cero cuando todavía no existe un honorario definido. En ese caso: 1. El proyecto puede registrarse. 2. No se crea ningún cobro. 3. El importe Cobrado comienza en cero. 4. El estado financiero dependerá de los ingresos vinculados posteriormente.

No. El botón solamente crea el proyecto profesional con su información inicial. Después del alta: 1. El honorario presupuestado continúa siendo una referencia. 2. El importe cobrado comienza en cero. 3. No se crea un ingreso. 4. No se modifica una cuenta financiera. 5. No cambia la caja de obra.

El cobro debe registrarse desde el flujo de Ingresos y quedar vinculado con el proyecto de Interiorismo correspondiente. Para que aparezca como cobrado: 1. Debe ser un ingreso válido. 2. Debe pertenecer al ESTUDIO. 3. No debe permanecer pendiente. 4. No debe estar anulado. 5. Debe conservar la vinculación con el proyecto correcto. Interiorismo consulta esos cobros, pero no los crea.

No debe aparecer. Interiorismo utiliza únicamente ingresos válidos pertenecientes al ESTUDIO y vinculados con el proyecto profesional. Un anticipo, certificación o ingreso operativo de construcción debe permanecer en el ámbito OBRA.

No. Mientras el ingreso permanezca pendiente no aumenta el importe Cobrado del proyecto. Cuando el cobro real se registre correctamente, Interiorismo podrá incluirlo en su lectura financiera.

No. Los movimientos anulados quedan fuera de los cobros válidos del proyecto. Antes de registrar nuevamente el ingreso, revisa el historial para evitar duplicar una operación.

Escribe la cantidad de horas previstas o estimadas para desarrollar el servicio profesional. El campo admite cero y valores positivos, incluyendo fracciones de hora. Estas horas sirven como referencia del proyecto, pero no representan automáticamente tiempo real trabajado.

No. Las horas escritas manualmente pertenecen a la planificación del proyecto de Interiorismo. No crean sesiones del Cronómetro global y no aumentan por sí mismas las horas reales del arquitecto. El trabajo real debe medirse mediante el Cronómetro global.

Provienen de sesiones válidas del Cronómetro global vinculadas con ese proyecto. Para registrarlas correctamente: 1. Crea primero el proyecto en Interiorismo. 2. Abre el Cronómetro global. 3. Escribe Interiorismo como servicio. 4. Selecciona el proyecto correspondiente. 5. Realiza el trabajo. 6. Guarda la sesión correctamente. Las sesiones anuladas no aumentan las horas reales.

HORAS PREVISTAS: Son las horas estimadas manualmente al registrar el proyecto. HORAS REALES: Son las sesiones productivas guardadas mediante el Cronómetro global y vinculadas con ese proyecto de Interiorismo. Compararlas permite revisar la diferencia entre planificación y ejecución profesional.

Los estados disponibles para registrar un proyecto son: 1. PENDIENTE. 2. EN PROCESO. 3. CERRADO. 4. PAUSADO. El estado describe la situación operativa del servicio y no confirma por sí mismo si el honorario fue cobrado.

Indica que el servicio está registrado, pero todavía permanece pendiente de comenzar o continuar su gestión profesional. No significa necesariamente que exista un cobro pendiente. La situación financiera se muestra por separado.

Indica que el servicio profesional está activo o en desarrollo. Es el estado propuesto inicialmente para una nueva alta. No crea automáticamente un cobro ni una sesión del Cronómetro global.

Indica que el proyecto se encuentra identificado operativamente como pausado. El estado solamente describe la situación administrativa del servicio. No confirma que exista un cobro, una devolución o una cancelación financiera.

Indica que el servicio se considera cerrado desde el punto de vista operativo. CERRADO no significa automáticamente: 1. Honorario cobrado. 2. Saldo en cero. 3. Movimiento financiero creado. 4. Compras pagadas. 5. Horas previstas completadas. Revisa también el estado financiero.

Algunos registros anteriores pueden conservar COBRADO como estado operativo histórico. La versión actual separa el estado operativo de la situación financiera y ya no ofrece COBRADO entre los estados operativos de una nueva alta. Consulta la insignia financiera independiente para revisar los cobros actuales.

ESTADO OPERATIVO: Describe la situación administrativa del servicio, por ejemplo Pendiente, En proceso, Pausado o Cerrado. ESTADO FINANCIERO: Interpreta los cobros válidos vinculados frente al honorario presupuestado. Un proyecto puede estar CERRADO y conservar saldo pendiente, o estar EN PROCESO y tener el honorario cobrado.

La insignia financiera puede mostrar: 1. SIN COBROS. 2. COBRO PARCIAL. 3. COBRADO. 4. COBRO SUPERIOR AL PRESUPUESTO. La situación financiera utiliza los ingresos válidos del ESTUDIO vinculados con el proyecto y no depende solamente de su estado operativo.

Significa que EVO-Q no encontró ingresos cobrados válidos vinculados con ese proyecto. Puede ocurrir porque: 1. Todavía no se registró el cobro. 2. El ingreso permanece pendiente. 3. El movimiento fue anulado. 4. El ingreso pertenece a OBRA. 5. El movimiento no quedó vinculado con el proyecto.

Significa que existen cobros válidos vinculados, pero todavía no alcanzan el honorario presupuestado. La tarjeta muestra la diferencia restante como Pendiente. Antes de registrar otro cobro revisa el historial financiero para evitar duplicaciones.

Significa que los cobros válidos vinculados coinciden con el honorario presupuestado del proyecto. No significa automáticamente que: 1. El proyecto esté cerrado operativamente. 2. Todas las horas previstas hayan sido trabajadas. 3. Se hayan comprado todos los materiales. 4. No existan otros compromisos con el cliente.

Significa que los ingresos válidos vinculados superan el honorario presupuestado registrado para el proyecto. Antes de corregir revisa: 1. Si hubo ampliación del alcance. 2. Si existen cobros duplicados. 3. Si el honorario presupuestado quedó desactualizado. 4. Si el movimiento fue vinculado con el proyecto correcto. No anules ni dupliques operaciones sin comprobar la causa.

Representa la parte del honorario presupuestado que todavía no está cubierta por cobros válidos vinculados. Cuando los cobros igualan o superan la referencia presupuestada, el pendiente visible queda en cero. No representa una factura creada automáticamente ni dinero destinado a compras.

Es una lectura económica del servicio que relaciona los cobros vinculados con las horas previstas cargadas manualmente. No utiliza las Horas reales del Cronómetro global. Por eso debes revisar por separado: 1. Honorario presupuestado. 2. Cobrado. 3. Horas previstas. 4. Horas reales. 5. Alcance profesional.

No. VALOR HORA PREVISTO DE INTERIORISMO: Es una lectura específica del proyecto basada en sus cobros vinculados y horas previstas. VALOR HORA REAL DEL ESTUDIO: Utiliza el resultado general del ESTUDIO y las horas profesionales reales registradas durante el período. Son indicadores diferentes.

Aparece como un guion cuando el proyecto no tiene horas previstas mayores que cero. Aunque existan cobros u horas reales del Cronómetro global, esta lectura específica necesita horas previstas cargadas en el proyecto.

No. Antes de guardar una nueva alta, EVO-Q verifica que la licencia permita escritura. En modo solo lectura puedes consultar proyectos existentes, cobros y horas, pero no registrar un proyecto nuevo.

Utiliza el campo Buscar ubicado debajo de los indicadores. Puedes escribir: 1. Nombre de la obra. 2. Nombre del cliente. 3. Parte de la descripción. 4. Estado operativo. 5. Identificador del proyecto. La búsqueda se aplica sobre los proyectos cargados y no modifica ningún registro.

No. Puedes escribir solamente una parte del nombre, descripción, estado o identificador. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, una parte del nombre del cliente puede mostrar todos los proyectos cargados que contengan ese texto.

Sí. Cada tarjeta muestra su identificador en la parte inferior y el buscador también revisa ese dato. Esto permite localizar con mayor precisión un proyecto cuando existen registros con nombres o descripciones similares.

Permite limitar el listado según el estado operativo del proyecto. Puedes elegir: 1. Todos. 2. PENDIENTE. 3. EN PROCESO. 4. CERRADO. 5. PAUSADO. Cambiar el filtro no modifica el estado guardado de ningún proyecto.

Sí. EVO-Q muestra únicamente los proyectos que cumplen simultáneamente: 1. El texto escrito en Buscar. 2. El Estado operativo seleccionado. Por ejemplo, puedes buscar un cliente y mostrar solamente sus proyectos EN PROCESO.

Realiza dos acciones: 1. Borra completamente el texto del campo Buscar. 2. Selecciona Todos en Estado operativo. El listado volverá a mostrar todos los proyectos disponibles dentro de la consulta actual.

Sí. Las tarjetas superiores se recalculan utilizando únicamente los proyectos visibles después de aplicar la búsqueda y el filtro. Esto afecta: 1. Servicios. 2. Presupuestado. 3. Cobrado. 4. Pendiente. 5. Horas previstas. 6. Valor hora previsto. Al limpiar los filtros vuelven a representar todos los registros cargados.

Muestra la cantidad de proyectos de Interiorismo visibles con la búsqueda y el filtro actuales. No representa: 1. Cantidad de cobros. 2. Cantidad de compras. 3. Número de clientes únicos. 4. Total de obras de construcción. 5. Horas trabajadas. Un mismo cliente puede tener varios servicios registrados.

Muestra el total de honorarios profesionales previstos en los proyectos visibles. Es una referencia comercial del ESTUDIO y no representa: 1. Dinero recibido. 2. Fondos disponibles para compras. 3. Caja de obra. 4. Saldo bancario. Aplicar un filtro puede cambiar este total porque cambia el conjunto visible.

Muestra los ingresos cobrados del ESTUDIO que EVO-Q encontró correctamente vinculados con los proyectos visibles de Interiorismo. No incluye: 1. Ingresos pendientes. 2. Movimientos anulados. 3. Ingresos de OBRA. 4. Dinero del cliente destinado a compras. 5. Cobros sin vinculación con un proyecto de Interiorismo.

Muestra la parte visible de los honorarios presupuestados que todavía no está cubierta por cobros válidos vinculados. Cuando un proyecto recibió un importe superior a su referencia presupuestada, su pendiente no se muestra como un número negativo. Este indicador no representa compras pendientes ni compromisos con proveedores.

Muestra el total de horas estimadas que fueron cargadas manualmente en los proyectos visibles. No suma las Horas reales del Cronómetro global. Para comparar la planificación con el tiempo trabajado debes revisar dentro de cada tarjeta: 1. Horas previstas. 2. Horas reales.

Es una lectura conjunta de los proyectos visibles basada en sus cobros vinculados y en las horas previstas registradas. Puede cambiar al buscar o filtrar porque cambia el grupo de proyectos analizado. No utiliza las Horas reales del Cronómetro global y no equivale al Valor hora real del Estudio.

Cada tarjeta puede mostrar: 1. Obra o cliente relacionado. 2. Fecha. 3. Estado operativo. 4. Estado financiero. 5. Descripción. 6. Honorario presupuestado. 7. Importe cobrado. 8. Pendiente. 9. Valor hora de Interiorismo. 10. Horas previstas. 11. Horas reales. 12. Identificador del proyecto. La tarjeta es informativa y no contiene acciones de edición.

Los proyectos cargados aparecen ordenados por fecha, comenzando por los más recientes. La búsqueda y el filtro conservan el orden del conjunto disponible. La pantalla actual no contiene controles para ordenar manualmente por cliente, honorario, horas o estado.

Es una referencia única del proyecto dentro de EVO-Q. Puede utilizarse para: 1. Diferenciar proyectos similares. 2. Buscar un registro exacto. 3. Informar un problema al soporte. 4. Verificar la vinculación de cobros y horas. No debes modificar manualmente ese identificador.

Vuelve a consultar los proyectos y los datos relacionados disponibles. Puede actualizar en pantalla: 1. Proyectos registrados. 2. Cobros vinculados. 3. Horas reales vinculadas. 4. Estados financieros derivados. 5. Indicadores visibles. El botón no guarda modificaciones dentro de los proyectos.

Normalmente no. Después de guardar correctamente una nueva alta, EVO-Q vuelve a consultar el listado automáticamente. Utiliza “Actualizar interiorismo” cuando necesites volver a revisar cobros, horas o información registrada desde otro módulo.

No. El botón solamente vuelve a consultar la información existente. No crea: 1. Proyectos nuevos. 2. Cobros. 3. Compras. 4. Horas. 5. Movimientos financieros. 6. Copias de los registros.

La consulta actual carga hasta 300 proyectos por cuenta, comenzando por las fechas más recientes. Cuando existen más de 300 registros, algunos proyectos antiguos pueden quedar fuera del listado cargado en esta pantalla. Esto no significa que hayan sido eliminados.

No en la consulta actual. El buscador filtra únicamente los proyectos que ya fueron cargados en la pantalla. No realiza una búsqueda independiente sobre todos los registros históricos. No vuelvas a registrar un proyecto antiguo solamente porque no aparezca entre los resultados visibles.

No en la versión actual. La pantalla carga hasta 300 proyectos y no contiene controles de página siguiente, página anterior o Cargar más. Cuando necesites localizar información fuera de ese alcance, conserva los datos disponibles y contacta al soporte.

Significa que la vista actual no tiene proyectos para mostrar. Puede ocurrir porque: 1. Todavía no registraste servicios de Interiorismo. 2. La búsqueda no encontró coincidencias. 3. El filtro de estado excluye los proyectos disponibles. 4. La consulta no terminó correctamente. Limpia la búsqueda y selecciona Todos antes de registrar nuevamente un proyecto.

No en la pantalla actual. Las tarjetas no contienen botones para modificar: 1. Fecha. 2. Cliente o proyecto. 3. Descripción. 4. Honorario presupuestado. 5. Horas previstas. 6. Estado operativo. No registres una copia del proyecto como método de corrección sin revisar primero la situación.

No desde la interfaz actual. El estado se selecciona durante el registro inicial, pero las tarjetas no contienen una acción posterior para cambiarlo. No debes crear otro proyecto únicamente para representar un estado diferente, porque duplicaría la información.

No desde la pantalla actual. El módulo no contiene botones para eliminar o anular un proyecto. Esta limitación evita borrar accidentalmente una referencia profesional que pueda conservar cobros u horas vinculadas.

No. Interiorismo solamente consulta los ingresos del ESTUDIO que ya fueron vinculados con el proyecto. Para registrar un cobro utiliza el flujo de Ingresos o Registro Contable y selecciona el proyecto de Interiorismo correspondiente.

No. La pantalla actual administra proyectos profesionales y honorarios de Interiorismo. No contiene un flujo para: 1. Registrar compras. 2. Pagar proveedores. 3. Administrar dinero entregado por el cliente. 4. Controlar inventario. 5. Rendir fondos de mobiliario o acabados. No registres el dinero para compras como honorario profesional.

No desde las tarjetas actuales. Para vincular horas reales: 1. Abre Estudio. 2. Inicia el Cronómetro global. 3. Escribe Interiorismo como servicio. 4. Selecciona el proyecto correspondiente. 5. Guarda correctamente la sesión al finalizar.

No directamente desde esta pantalla. El módulo actual no contiene un botón propio de exportación. Para descargar la información contemplada por la exportación general utiliza Configuración y revisa las hojas y la Bitacora del archivo generado.

Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que ingresaste con el correo correcto. 4. El mensaje mostrado por EVO-Q. Después presiona “Actualizar interiorismo”. No registres nuevamente un proyecto, cobro o sesión de tiempo solamente porque todavía no aparezca.

Gestión de Talento organiza la mano de obra vinculada con las obras. El flujo se divide en tres etapas: 1. Crear el acuerdo o tarea del colaborador. 2. Registrar las jornadas y el trabajo ejecutado. 3. Registrar los pagos reales con comprobante. Esto permite separar lo acordado, lo trabajado y lo realmente pagado.

Porque este módulo administra colaboradores, empleados o contratistas que participan en la ejecución de una OBRA. Aunque el acceso se denomine Gestión de Talento, la pantalla se concentra en: 1. Acuerdos de mano de obra. 2. Jornadas realizadas. 3. Cantidades ejecutadas. 4. Pagos reales de la obra.

No. Este flujo corresponde con colaboradores o contratistas vinculados con la ejecución de una OBRA. No debe utilizarse para: 1. Personal administrativo del estudio. 2. Arquitectos colaboradores del estudio. 3. Diseñadores profesionales del estudio. 4. Gastos operativos generales. 5. Honorarios profesionales del ESTUDIO. Mezclar ambos ámbitos alteraría la lectura financiera.

COLABORADOR DE OBRA: Participa directamente en la ejecución de una obra, por ejemplo albañilería, pintura, instalación, limpieza o supervisión operativa vinculada con esa construcción. COLABORADOR DEL ESTUDIO: Realiza actividades profesionales o administrativas generales del estudio. Gestión de Talento utiliza el primer caso. Los colaboradores del estudio deben conservarse en los flujos propios del ESTUDIO.

El orden correcto es: 1. Crear el acuerdo o tarea. 2. Registrar las jornadas mientras el trabajo se ejecuta. 3. Registrar cada pago real contra el acuerdo correspondiente. No registres primero un pago sin comprobar que exista el acuerdo correcto.

Es el registro del trabajo que una persona realizará para una obra y de las condiciones económicas acordadas. Puede incluir: 1. Obra relacionada. 2. Colaborador o contratista. 3. Trabajo acordado. 4. Modalidad de pago. 5. Monto pactado. 6. Cantidad y unidad. 7. Fechas previstas. 8. Notas u observaciones. El acuerdo no confirma que el trabajo ya se haya realizado ni pagado.

Abre “Crear acuerdo / tarea” y completa: 1. Obra. 2. Colaborador o contratista. 3. Trabajo acordado. 4. Modalidad. 5. Monto pactado. 6. Cantidad pactada y unidad, cuando correspondan. 7. Fecha de inicio. 8. Fecha final estimada, cuando exista. 9. Notas opcionales. Después presiona “Crear acuerdo”.

EVO-Q exige: 1. Obra relacionada. 2. Nombre del colaborador o contratista. 3. Descripción del trabajo acordado. 4. Monto pactado mayor que cero. 5. Una modalidad y unidad válidas. La cantidad pactada, fecha final estimada y notas pueden quedar sin completar.

Sí. Este módulo administra mano de obra de construcción, por lo que cada acuerdo debe quedar relacionado con una obra concreta. No utilices nombres como ESTUDIO, GENERAL o ADMINISTRACIÓN para registrar personal que no pertenece a la ejecución de esa obra.

No. EVO-Q verifica el estado de la obra antes de crear el acuerdo. Cuando la obra está archivada debes: 1. Abrir Configuración. 2. Restaurar la obra. 3. Regresar a Gestión de Talento. 4. Crear el acuerdo correctamente. No utilices otro nombre para evitar la validación.

Escribe el nombre que permita identificar a la persona o equipo responsable del trabajo. Utiliza una denominación consistente para que sus acuerdos, jornadas y pagos puedan localizarse correctamente. No utilices en este campo el nombre de un proveedor de materiales cuando no realiza mano de obra.

Describe de manera concreta el alcance contratado. Por ejemplo: 1. Pintura interior. 2. Aplanado de muros. 3. Instalación eléctrica. 4. Colocación de pisos. 5. Limpieza final. 6. Fabricación e instalación de mobiliario. La descripción debe permitir diferenciar este acuerdo de otros trabajos del mismo colaborador.

Las modalidades disponibles son: 1. Por hora. 2. Por día. 3. Semanal. 4. Quincenal. 5. Mensual. 6. Por contrato. La modalidad describe cómo fue acordado el trabajo, pero crearla no genera automáticamente fechas de pago ni movimientos financieros.

Es el importe económico acordado con el colaborador para el trabajo registrado. Debe ser mayor que cero. El monto pactado: 1. Genera una referencia de saldo operativo. 2. Permite compararlo con los pagos reales posteriores. 3. No representa dinero ya pagado. 4. No reduce la caja de obra al crear el acuerdo.

Sí. El acuerdo económico genera un saldo operativo relacionado con el colaborador y la obra. Ese saldo permite observar cuánto fue pactado, cuánto se pagó posteriormente y cuánto permanece pendiente. Generar el saldo no significa que el dinero ya haya salido de caja.

No. Crear el acuerdo solamente documenta el compromiso operativo. No crea: 1. Un gasto pagado. 2. Un movimiento contable. 3. Una salida bancaria. 4. Una reducción de caja. 5. Un comprobante. 6. Un cambio en Salud Financiera. El efecto financiero ocurre cuando registras un pago real.

Es la cantidad de trabajo acordada como referencia del alcance. Puede expresarse mediante unidades como: 1. Hora. 2. Metro cuadrado. 3. Metro lineal. 4. Pieza. 5. Lote. 6. Jornada. 7. Otra unidad. La cantidad pactada es opcional y no demuestra por sí sola cuánto trabajo ya fue ejecutado.

Sí. Puedes dejar la cantidad vacía cuando el alcance no se mide con una cantidad concreta. La tarjeta mostrará que la cantidad no fue definida. El monto pactado continúa siendo obligatorio y debe ser mayor que cero.

La Fecha de inicio indica la referencia prevista para comenzar el trabajo. La Fecha fin estimada permite registrar cuándo se espera concluirlo. Estas fechas son operativas: 1. No crean pagos. 2. No vencen automáticamente el acuerdo. 3. No cierran una tarea. 4. No registran jornadas por sí mismas.

Utiliza Notas para conservar condiciones u observaciones adicionales, por ejemplo: 1. Alcance incluido. 2. Exclusiones. 3. Condiciones de entrega. 4. Materiales aportados por cada parte. 5. Observaciones de coordinación. Las notas no modifican el monto ni registran pagos.

Los acuerdos nuevos quedan registrados como ACTIVO. La pantalla actual no ofrece durante el alta otros estados como Completado, Cerrado o Pausado. El saldo puede quedar SALDADO cuando los pagos cubren el monto pactado, pero eso no cambia automáticamente el estado operativo ACTIVO.

Significa que los pagos reales válidos vinculados cubren el monto pactado del acuerdo. SALDADO describe su situación económica visible. No significa automáticamente que: 1. El trabajo haya terminado. 2. Todas las jornadas estén registradas. 3. El acuerdo esté anulado. 4. La obra esté finalizada.

Cada tarjeta puede mostrar: 1. Colaborador. 2. Obra relacionada. 3. Trabajo acordado. 4. Monto pactado. 5. Cantidad y unidad. 6. Estado operativo. 7. Importe pagado. 8. Saldo pendiente o SALDADO. 9. Fecha de inicio. 10. Fecha final estimada. 11. Modalidad y notas. 12. Historial de pagos. 13. Identificador del acuerdo.

No desde la interfaz actual. La tarjeta no contiene una acción para modificar posteriormente: 1. Colaborador. 2. Obra. 3. Trabajo acordado. 4. Monto pactado. 5. Cantidad. 6. Fechas. 7. Modalidad. 8. Notas. No crees una copia como corrección sin revisar primero los pagos y jornadas vinculados.

Dentro de la tarjeta presiona “Anular acuerdo con motivo”. EVO-Q solicita: 1. Escribir el motivo de la anulación. 2. Confirmar expresamente la acción. Si cancelas o no escribes un motivo, el acuerdo permanece activo.

El acuerdo cambia a estado ANULADO y deja de aparecer entre los acuerdos activos. La anulación no borra: 1. Pagos reales ya registrados. 2. Comprobantes. 3. Movimientos financieros. 4. Historial existente. Anular el acuerdo no equivale a anular sus pagos.

No. La anulación afecta solamente el acuerdo operativo. Los pagos, comprobantes y movimientos financieros existentes conservan su historial. Cada pago debe revisarse y, cuando corresponda, anularse mediante su acción específica.

No. Crear y anular acuerdos son acciones de escritura y requieren una licencia que permita modificar información. En modo solo lectura puedes consultar los registros disponibles, pero no crear ni anular acuerdos.

Es un registro operativo del trabajo realizado por un colaborador dentro de una OBRA. Una jornada puede documentar: 1. Fecha del trabajo. 2. Obra relacionada. 3. Colaborador. 4. Horas utilizadas. 5. Actividad realizada. 6. Cantidad ejecutada. 7. Unidad de medición. La jornada registra ejecución y rendimiento, pero no representa un pago.

ACUERDO: Documenta el trabajo y el monto pactado con el colaborador. JORNADA: Documenta el tiempo, la actividad y la cantidad ejecutada. PAGO: Registra una salida real de dinero vinculada con un acuerdo. No debes utilizar una jornada como sustituto de un acuerdo o de un pago.

Abre “Registrar jornada” y completa: 1. Fecha. 2. Horas. 3. Obra. 4. Colaborador. 5. Actividad realizada. 6. Cantidad ejecutada, cuando corresponda. 7. Unidad de medición. Después revisa los datos y presiona “Registrar jornada”.

EVO-Q exige: 1. Fecha. 2. Obra. 3. Colaborador. 4. Actividad realizada. 5. Horas mayores que cero. La cantidad ejecutada es opcional. Cuando escribas una cantidad, debe ser un número válido igual o mayor que cero.

Coloca la fecha en que el colaborador realizó el trabajo registrado. El formulario propone inicialmente la fecha actual, pero puedes cambiarla antes de guardar. La fecha de la jornada no crea automáticamente una fecha de pago ni modifica las fechas del acuerdo.

Escribe el nombre de la obra donde se realizó el trabajo. Utiliza una escritura consistente con los demás registros para que la jornada pueda localizarse correctamente mediante los filtros y análisis. No utilices ESTUDIO, GENERAL o ADMINISTRACIÓN para registrar trabajo que no corresponde con una obra.

No. Antes de registrar la jornada, EVO-Q comprueba que la obra no esté archivada. Cuando lo esté: 1. Abre Configuración. 2. Restaura la obra. 3. Regresa a Mano de Obra. 4. Registra la jornada con el nombre correcto.

Escribe el nombre de la persona o equipo que realizó el trabajo. Utiliza el mismo nombre empleado en sus acuerdos y pagos para conservar una referencia coherente. La pantalla actual permite escribir el nombre manualmente y no crea automáticamente una ficha independiente de empleado.

Describe concretamente el trabajo realizado durante la jornada. Por ejemplo: 1. Aplanado de muros. 2. Pintura interior. 3. Armado de acero. 4. Colocación de piso. 5. Limpieza de obra. 6. Instalación eléctrica. Utiliza descripciones consistentes para que el análisis agrupe correctamente actividades similares.

Registra el tiempo que el colaborador dedicó al trabajo indicado durante esa jornada. Las horas deben ser un valor numérico mayor que cero. No registres horas estimadas como si ya hubieran sido trabajadas. La jornada debe reflejar ejecución real.

No. Las horas de Mano de Obra corresponden con colaboradores o contratistas de una OBRA. No alimentan: 1. El Cronómetro global del arquitecto. 2. Las horas profesionales del ESTUDIO. 3. El Valor hora real del arquitecto. 4. Las horas de Diseño o Interiorismo.

No. Las horas de la jornada se escriben manualmente dentro de Mano de Obra. La pantalla no contiene un cronómetro para iniciar, detener o medir automáticamente el tiempo de los colaboradores. El Cronómetro global está reservado para las horas profesionales del arquitecto.

Es la cantidad de trabajo realmente realizada durante la jornada. Por ejemplo: 1. Metros cuadrados pintados. 2. Metros lineales instalados. 3. Piezas colocadas. 4. Lotes completados. 5. Jornadas ejecutadas. No debe confundirse con la cantidad pactada del acuerdo, que representa el alcance previsto.

No. Puedes dejarla vacía cuando la actividad no tenga una cantidad medible o todavía no dispongas del dato. En ese caso, la jornada conserva sus horas y actividad, pero la cantidad queda registrada en cero y la lectura de productividad también puede mostrarse en cero.

Las opciones actuales son: 1. hora. 2. m2. 3. ml. 4. pieza. 5. lote. 6. jornada. 7. otro. Selecciona la unidad que describa la cantidad ejecutada, no el método de pago del colaborador.

HORAS: Representa el tiempo utilizado por el colaborador. UNIDAD: Describe cómo se mide la cantidad ejecutada, por ejemplo metros cuadrados, piezas o lotes. Aunque la unidad seleccionada pueda ser “hora”, el campo Horas continúa siendo el registro principal del tiempo trabajado.

Porque EVO-Q utiliza la cantidad y las horas para preparar las lecturas de rendimiento. Para que la comparación sea útil debes mantener la misma unidad en trabajos equivalentes. Por ejemplo, no compares directamente metros cuadrados con piezas o lotes como si representaran una sola cantidad física.

No en la interfaz actual. El formulario de jornada no contiene un selector directo de acuerdo. La jornada se identifica mediante: 1. Obra. 2. Colaborador. 3. Actividad. 4. Fecha. Cuando exista un acuerdo relacionado, utiliza los mismos nombres y una actividad coherente para conservar la trazabilidad operativa.

No. El saldo económico de un acuerdo se reduce mediante pagos reales válidos, no mediante horas o cantidades ejecutadas. Registrar una jornada tampoco modifica automáticamente: 1. El monto pactado. 2. La cantidad pactada. 3. El estado operativo del acuerdo. 4. Su historial de pagos.

No. Una jornada solamente registra trabajo ejecutado. No crea: 1. Pago de nómina. 2. Transferencia. 3. Salida en efectivo. 4. Comprobante. 5. Movimiento financiero. 6. Reducción del saldo del acuerdo. El pago real debe registrarse por separado.

No. Las horas y cantidades ejecutadas son información operativa. Registrar una jornada no modifica: 1. Caja de obra. 2. Bancos o billeteras. 3. Salud Financiera. 4. Movimientos contables. 5. Cuenta Corriente. La caja cambia cuando existe un pago real registrado correctamente.

No. La jornada acredita tiempo y actividad operativa, pero no confirma que el colaborador haya recibido dinero. Para comprobar un pago debes revisar: 1. El acuerdo correspondiente. 2. El historial de pagos. 3. El comprobante. 4. La cuenta financiera utilizada. 5. El movimiento relacionado.

Es una lectura operativa que relaciona la cantidad ejecutada con las horas registradas. Sirve para observar cuánto avance medible se obtuvo durante el tiempo cargado. No representa automáticamente: 1. Calidad del trabajo. 2. Rentabilidad. 3. Costo por unidad. 4. Salario. 5. Velocidad contractual definitiva.

Normalmente ocurre cuando la jornada tiene horas registradas, pero la Cantidad ejecutada quedó vacía o en cero. Esto no significa necesariamente que el colaborador no haya trabajado. Significa que no se cargó un avance cuantificable para relacionarlo con el tiempo.

No de manera directa. Una cantidad de metros cuadrados no es equivalente con una cantidad de piezas, lotes o metros lineales. Para interpretar correctamente el rendimiento: 1. Filtra una actividad comparable. 2. Utiliza la misma unidad. 3. Revisa el mismo tipo de trabajo. 4. Considera la complejidad y las condiciones de ejecución.

Muestra el total de horas correspondientes con las jornadas visibles después de aplicar los filtros actuales. No incluye: 1. Horas del arquitecto. 2. Horas previstas de Diseño. 3. Horas previstas de Interiorismo. 4. Horas pactadas que nunca fueron registradas como jornada.

Suma las cantidades ejecutadas de las jornadas visibles. Esta lectura solamente es comparable cuando los registros utilizan unidades compatibles. Cuando se mezclan metros cuadrados, piezas, lotes u otras unidades, el total numérico no representa una única cantidad física.

Resume el rendimiento de las jornadas visibles utilizando sus cantidades ejecutadas y horas registradas. El valor cambia cuando aplicas filtros porque cambia el grupo de jornadas analizado. Para obtener una lectura útil, filtra trabajos y unidades comparables.

La sección analiza las jornadas visibles y presenta: 1. Horas por obra. 2. Rendimiento por colaborador. 3. Actividades con más horas. El análisis es operativo. No crea pagos, no mueve caja y no afecta Salud Financiera.

Agrupa las jornadas por obra y muestra: 1. Horas registradas. 2. Participación dentro del esfuerzo visible. 3. Cantidad de jornadas incluidas. La sección presenta hasta las cinco obras con más horas dentro de los datos filtrados.

Agrupa las jornadas por colaborador y muestra: 1. Cantidad ejecutada acumulada. 2. Horas registradas. 3. Lectura de productividad. 4. Número de jornadas. Presenta hasta cinco colaboradores, comenzando por quienes acumulan más horas en la vista actual.

Agrupa las jornadas según el texto registrado en Actividad. Muestra hasta cinco actividades con mayor cantidad de horas e informa también la cantidad ejecutada y su lectura de productividad. Escribir nombres diferentes para la misma actividad puede separarla en varios grupos.

No necesariamente. La productividad visible utiliza horas y cantidades, pero no evalúa: 1. Calidad de terminación. 2. Complejidad de la tarea. 3. Condiciones del sitio. 4. Retrabajos. 5. Experiencia del colaborador. 6. Cumplimiento técnico. Utilízala como una referencia operativa, no como una evaluación completa.

Cada tarjeta puede mostrar: 1. Colaborador. 2. Obra. 3. Fecha. 4. Horas. 5. Actividad. 6. Cantidad ejecutada. 7. Unidad. 8. Productividad. 9. Identificador del registro. La tarjeta es informativa y no representa un recibo de pago.

No desde la interfaz actual. Las tarjetas no contienen una acción para modificar posteriormente: 1. Fecha. 2. Obra. 3. Colaborador. 4. Horas. 5. Actividad. 6. Cantidad. 7. Unidad. No registres una segunda jornada como corrección sin verificar antes que no provoque una duplicación.

No desde la pantalla actual. El listado de jornadas no contiene botones para anular o eliminar registros. Las acciones de anulación disponibles en este módulo corresponden con acuerdos y pagos, no con las tarjetas de jornada.

No. Registrar una jornada es una acción de escritura y EVO-Q comprueba previamente que la licencia lo permita. En modo solo lectura puedes consultar las jornadas disponibles y sus indicadores, pero no crear registros nuevos.

Revisa: 1. Que la sesión continúe activa. 2. Que la licencia permita escritura. 3. Que la obra no esté archivada. 4. Que exista una fecha. 5. Que obra, colaborador y actividad estén completos. 6. Que las horas sean mayores que cero. 7. Que la cantidad, cuando exista, no sea negativa. 8. La conexión a internet. No repitas el registro hasta confirmar si la primera jornada fue guardada.

Es el registro de una salida real de dinero destinada a pagar a un colaborador o contratista de una OBRA. A diferencia de un acuerdo o una jornada, el pago real: 1. Reduce el saldo pendiente del acuerdo. 2. Reduce la caja de la obra. 3. Se refleja en Salud Financiera. 4. Registra la salida física en Bancos y Billeteras. 5. Conserva un comprobante como evidencia.

JORNADA: Documenta horas, actividad y cantidad ejecutada. No mueve dinero. PAGO REAL: Documenta dinero efectivamente entregado al colaborador y sí genera efecto financiero. Registrar una jornada no confirma que el colaborador haya sido pagado.

Abre “Registrar pago real de colaborador” y completa: 1. Selecciona el acuerdo activo. 2. Revisa el importe pactado, pagado y pendiente. 3. Selecciona la fecha del pago. 4. Escribe el monto pagado. 5. Elige el método de pago. 6. Selecciona la cuenta física de origen. 7. Escribe un concepto, cuando corresponda. 8. Adjunta el comprobante. 9. Agrega notas opcionales. 10. Presiona “Registrar pago real”.

EVO-Q exige: 1. Un acuerdo activo. 2. Una obra válida y no archivada. 3. Fecha de pago. 4. Monto mayor que cero. 5. Método de pago. 6. Cuenta física compatible. 7. Comprobante válido. El concepto y las notas pueden quedar vacíos.

Porque el pago debe quedar relacionado con un compromiso económico concreto. Al seleccionar el acuerdo, EVO-Q muestra: 1. Colaborador. 2. Obra. 3. Monto pactado. 4. Importe pagado anteriormente. 5. Saldo pendiente. Esto evita mezclar pagos entre trabajos, colaboradores u obras diferentes.

No debe registrarse otro pago contra un acuerdo sin saldo pendiente. Aunque el acuerdo pueda aparecer en el selector, EVO-Q no permite que el nuevo pago supere el saldo disponible. Antes de crear otro acuerdo, confirma si realmente existe una ampliación del trabajo o un nuevo compromiso económico.

No mientras la obra continúe archivada. Para registrar el pago: 1. Abre Configuración. 2. Restaura la obra. 3. Regresa a Gestión de Talento. 4. Selecciona nuevamente el acuerdo. 5. Registra el pago. No utilices el nombre de otra obra para evitar esta validación.

Escribe únicamente el dinero que realmente fue entregado al colaborador en esa operación. El monto debe ser mayor que cero y puede corresponder con: 1. Un abono parcial. 2. Un pago semanal. 3. Un anticipo relacionado con el acuerdo. 4. Un pago final. No registres importes prometidos como si ya hubieran sido pagados.

No. EVO-Q bloquea el registro cuando el monto ingresado supera el saldo pendiente del acuerdo. Antes de intentarlo nuevamente revisa: 1. Los pagos anteriores. 2. El monto originalmente pactado. 3. Si existe una ampliación real del alcance. 4. Si corresponde crear un nuevo acuerdo.

No en el flujo actual. Antes de guardar, EVO-Q verifica la caja lógica de la obra. Cuando el pago supera esa disponibilidad, detiene el registro y muestra: 1. La caja disponible. 2. El monto que intentas pagar. No cambies la obra ni dupliques ingresos para forzar el pago.

CAJA DE OBRA: Representa la disponibilidad financiera propia de esa obra. CUENTA DE PAGO: Indica dónde estaba físicamente el dinero, por ejemplo efectivo, banco o billetera. El pago debe pertenecer a la obra correcta y también registrar la cuenta física desde donde salió.

Las opciones actuales son: 1. EFECTIVO. 2. TRANSFERENCIA. 3. TARJETA. 4. CHEQUE. 5. OTRO. El método seleccionado determina qué tipos de cuentas físicas pueden aparecer en el siguiente campo.

Sí. EVO-Q necesita identificar desde dónde salió físicamente el dinero. Sin una cuenta seleccionada, el pago no puede reflejarse correctamente en Bancos y Billeteras y por eso el registro se detiene.

EFECTIVO: Muestra cuentas de tipo Efectivo. TRANSFERENCIA, TARJETA O CHEQUE: Muestra cuentas de tipo Banco, Billetera u Otra. OTRO: Puede mostrar las cuentas activas disponibles. El selector informa el nombre, tipo, moneda y saldo actual de cada cuenta.

Porque la cuenta seleccionada anteriormente puede no ser compatible con el nuevo método. Después de cambiar el método debes seleccionar nuevamente una cuenta válida antes de registrar el pago.

Significa que EVO-Q no encontró una cuenta activa compatible con el método seleccionado. Puedes: 1. Revisar el método de pago. 2. Abrir Bancos y Billeteras. 3. Crear o activar la cuenta física correcta. 4. Regresar a Gestión de Talento. 5. Seleccionar nuevamente el método y la cuenta. No registres una cuenta ficticia solamente para completar el pago.

Sí. EVO-Q no bloquea el pago únicamente porque la cuenta física vaya a quedar negativa. El saldo negativo puede representar: 1. Sobregiro bancario. 2. Préstamo. 3. Financiamiento temporal. 4. Costo financiero. 5. Intereses. Debes revisar y documentar correctamente la causa.

El pago se registra y EVO-Q muestra una advertencia con: 1. El nombre de la cuenta. 2. El saldo negativo resultante. 3. La necesidad de revisar un posible sobregiro, préstamo, costo financiero o intereses. La advertencia no significa que el pago haya fallado.

No. Puedes utilizar el campo para describir la operación, por ejemplo: 1. Pago semanal. 2. Abono parcial. 3. Anticipo. 4. Finiquito. 5. Pago de etapa. Cuando queda vacío, EVO-Q prepara una referencia utilizando el colaborador y el acuerdo seleccionado.

Permiten agregar observaciones complementarias de la operación. Por ejemplo: 1. Período cubierto. 2. Aclaración sobre el comprobante. 3. Etapa del trabajo. 4. Condición acordada. Las notas no cambian el monto ni la cuenta utilizada.

Sí. El pago no se registra sin una foto o archivo que funcione como evidencia. El comprobante ayuda a verificar: 1. Fecha. 2. Monto. 3. Persona pagada. 4. Método utilizado. 5. Operación realizada. No adjuntes un archivo que corresponda con otro colaborador o pago.

EVO-Q acepta: 1. JPG o JPEG. 2. PNG. 3. WEBP. 4. PDF. Otros tipos de archivo son rechazados por el formulario.

El archivo no puede superar 10 MB. Cuando el archivo es demasiado grande: 1. No se registra el pago. 2. Reduce el tamaño de la imagen o PDF. 3. Verifica que el contenido continúe siendo legible. 4. Adjunta nuevamente el archivo correcto.

Sí. En un dispositivo compatible, el campo de comprobante puede abrir la cámara para fotografiar la evidencia. Antes de registrar verifica que: 1. El documento esté enfocado. 2. El monto sea legible. 3. La fecha sea visible. 4. No hayas seleccionado una fotografía equivocada.

El pago válido: 1. Aumenta el importe pagado del acuerdo. 2. Reduce su saldo pendiente. 3. Registra un gasto pagado de mano de obra. 4. Reduce la caja de esa obra. 5. Se refleja en Salud Financiera. 6. Registra una salida física en la cuenta seleccionada. 7. Aparece en el historial de pagos del acuerdo.

Sí. EVO-Q registra una salida física en la cuenta seleccionada, vinculada con la OBRA correspondiente. Bancos y Billeteras muestra dónde salió el dinero, mientras que Gestión de Talento conserva el acuerdo y el historial del colaborador.

No. Este flujo crea un gasto pagado de mano de obra perteneciente a una OBRA. No debe utilizarse para: 1. Arquitectos colaboradores del estudio. 2. Diseñadores del estudio. 3. Personal administrativo general. 4. Honorarios profesionales. 5. Gastos operativos del ESTUDIO.

Abre la tarjeta del acuerdo correspondiente. El Historial de pagos muestra los pagos activos vinculados y puede incluir: 1. Fecha. 2. Método de pago. 3. Concepto. 4. Notas. 5. Monto. 6. Comprobante. 7. Acción para anular el pago. Los pagos aparecen comenzando por los más recientes.

Dentro del Historial de pagos presiona “Ver comprobante”. EVO-Q genera un enlace temporal y abre la imagen o PDF en otra pestaña cuando el navegador lo permite. El enlace temporal protege el archivo y no debe compartirse como una dirección permanente.

El enlace generado tiene una duración aproximada de diez minutos. Cuando vence: 1. Regresa al Historial de pagos. 2. Presiona nuevamente “Ver comprobante”. 3. EVO-Q generará otro enlace temporal. El vencimiento del enlace no elimina el archivo.

Dentro del Historial de pagos: 1. Localiza la operación correcta. 2. Presiona “Anular pago”. 3. Escribe el motivo obligatorio. 4. Revisa la advertencia. 5. Confirma expresamente la anulación. Cancelar la solicitud o dejar el motivo vacío mantiene el pago activo.

La anulación deja sin efecto financiero la operación. Como consecuencia: 1. El pago deja de sumar como pagado. 2. El saldo pendiente del acuerdo vuelve a aumentar. 3. El gasto anulado deja de contar en la caja de obra. 4. Salud Financiera deja de considerarlo como pago activo. 5. La salida física deja de contar en el saldo de la cuenta. 6. El motivo y la fecha de anulación quedan registrados.

No. La anulación conserva: 1. El registro del pago. 2. El comprobante. 3. El movimiento financiero relacionado. 4. La salida física relacionada. 5. El motivo de anulación. 6. La fecha de anulación. Los registros cambian a estado anulado, pero no se eliminan.

Puede ocurrir cuando el pago no conserva la referencia necesaria con su movimiento financiero. En ese caso, EVO-Q bloquea la anulación para evitar inconsistencias en: 1. Caja de obra. 2. Salud Financiera. 3. Auditoría. 4. Historial financiero. No intentes compensarlo creando otro pago o ingreso. Conserva el mensaje exacto y contacta al soporte.

No. ANULAR ACUERDO: Cambia el estado del compromiso operativo, pero conserva sus pagos. ANULAR PAGO: Deja sin efecto una salida específica de dinero y sus movimientos relacionados. Cada pago debe revisarse y anularse individualmente cuando corresponda.

No. Registrar y anular pagos son acciones de escritura y requieren una licencia que permita modificar información. En modo solo lectura puedes consultar los acuerdos, pagos y comprobantes disponibles, pero no registrar ni anular operaciones.

Revisa: 1. Que la sesión continúe activa. 2. Que la licencia permita escritura. 3. Que exista un acuerdo activo. 4. Que la obra no esté archivada. 5. Que el monto sea mayor que cero. 6. Que no supere el saldo pendiente. 7. Que la caja de obra sea suficiente. 8. Que exista una cuenta compatible. 9. Que el comprobante sea válido y no supere 10 MB. 10. La conexión a internet. No repitas el pago hasta confirmar si la primera operación fue registrada.

Conserva el mensaje mostrado y revisa: 1. Que la sesión continúe activa. 2. Que la licencia permita escritura. 3. Que el pago conserve su movimiento financiero vinculado. 4. Que la conexión sea estable. 5. Que no exista otra anulación en proceso. EVO-Q evita completar una anulación parcial cuando no puede mantener coherencia entre el pago, la caja y la cuenta física.

Abre la sección “Buscar y filtrar” y escribe una referencia del registro. En las jornadas, el buscador revisa: 1. Obra. 2. Colaborador. 3. Actividad. 4. Identificador. En los acuerdos, revisa: 1. Obra. 2. Colaborador. 3. Descripción del trabajo. 4. Identificador. El buscador no modifica ningún registro.

No. Puedes escribir solamente una parte del nombre de la obra, colaborador, actividad, descripción o identificador. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas y se aplica mientras escribes sobre la información cargada en la pantalla.

Sí. Las tarjetas muestran su identificador y el buscador también revisa ese dato. Puedes escribir el identificador completo o una parte para localizar registros que tengan nombres o descripciones similares.

No directamente. El buscador actual revisa los datos principales de acuerdos y jornadas. No busca dentro de: 1. Concepto del pago. 2. Método de pago. 3. Monto pagado. 4. Fecha del pago. 5. Notas del pago. 6. Identificador del pago. Para consultar un pago, localiza primero el acuerdo correspondiente y abre su Historial de pagos.

La sección actual permite filtrar por: 1. Obra. 2. Colaborador. La opción Todas muestra las obras disponibles dentro de la consulta cargada. La opción Todos muestra los colaboradores disponibles dentro de esa misma consulta. Cambiar un filtro no modifica acuerdos, jornadas ni pagos.

Sí. EVO-Q muestra únicamente los acuerdos y jornadas que cumplen simultáneamente: 1. El texto escrito en Buscar. 2. La obra seleccionada. 3. El colaborador seleccionado. Por ejemplo, puedes elegir una obra, seleccionar un colaborador y buscar una actividad concreta.

EVO-Q prepara las opciones utilizando las obras y los colaboradores encontrados en las jornadas y acuerdos cargados. Los nombres repetidos se presentan una sola vez y se ordenan alfabéticamente. Los pagos por sí solos no crean una nueva opción de filtro, y las obras archivadas quedan fuera de la carga activa.

Realiza estas acciones: 1. Borra completamente el texto del campo Buscar. 2. Selecciona Todas en Obra. 3. Selecciona Todos en Colaborador. La interfaz actual no contiene un botón independiente para restablecer los filtros.

Sí. La búsqueda, la obra y el colaborador se aplican al mismo tiempo sobre ambos listados. Como cada tipo de registro utiliza campos diferentes, una búsqueda puede encontrar jornadas, acuerdos o ambos. Por ejemplo, una actividad puede coincidir con una jornada sin coincidir con la descripción de un acuerdo.

No en la interfaz actual. Los filtros modifican los indicadores y los listados visibles de acuerdos y jornadas, pero el selector del formulario de pago utiliza los acuerdos activos cargados. Antes de pagar, revisa cuidadosamente la obra, el colaborador y el saldo del acuerdo seleccionado.

No mediante controles específicos en la versión actual. La sección solamente contiene: 1. Buscador de texto. 2. Filtro de Obra. 3. Filtro de Colaborador. No existe un selector dedicado para fecha, estado, método de pago o unidad.

Sí. Los indicadores superiores se recalculan con los acuerdos y jornadas que permanecen visibles. La búsqueda y los filtros pueden cambiar: 1. Cantidad de acuerdos. 2. Importe pactado. 3. Saldo pendiente. 4. Horas de colaboradores. 5. Cantidad ejecutada. 6. Productividad visible. Limpiar los filtros restaura la lectura general de los registros cargados.

Muestra la cantidad de acuerdos visibles con la búsqueda y los filtros actuales. Debajo presenta también: 1. El importe pactado de esos acuerdos. 2. El saldo pendiente considerando sus pagos activos vinculados. No representa la cantidad de colaboradores únicos ni la cantidad de jornadas.

Muestra el total de horas de las jornadas visibles después de aplicar la búsqueda y los filtros. No incluye: 1. Horas del arquitecto. 2. Horas previstas de un acuerdo. 3. Horas de Diseño o Interiorismo. 4. Jornadas que quedaron fuera de la consulta cargada.

Muestra la cantidad ejecutada acumulada de las jornadas visibles. La lectura solamente resulta comparable cuando las jornadas utilizan unidades compatibles. Si la vista mezcla metros cuadrados, piezas, lotes u otras unidades, el total numérico no representa una única cantidad física.

Resume el rendimiento operativo de las jornadas visibles considerando sus horas y cantidades ejecutadas. El valor puede cambiar al buscar o filtrar porque cambia el grupo de jornadas analizado. No representa automáticamente costo, rentabilidad, calidad o cumplimiento técnico.

Vuelve a consultar la información disponible para la cuenta activa. Puede actualizar en pantalla: 1. Jornadas. 2. Acuerdos activos. 3. Pagos vinculados. 4. Saldos de acuerdos. 5. Cuentas financieras activas para pagos. 6. Estado actual de las obras archivadas. 7. Indicadores y análisis visibles. El botón no crea ni modifica registros.

No. El botón solamente vuelve a consultar la información existente. No crea: 1. Acuerdos. 2. Jornadas. 3. Pagos. 4. Movimientos financieros. 5. Comprobantes. 6. Copias de registros.

No en la interfaz actual. Actualizar vuelve a cargar los datos, pero conserva el texto escrito y las selecciones de Obra y Colaborador. Si después de actualizar necesitas revisar todo, limpia manualmente la búsqueda y selecciona Todas y Todos.

La consulta actual carga como máximo: 1. 300 jornadas. 2. 300 acuerdos activos. 3. 500 pagos. En cada grupo se solicitan primero los registros más recientes. Que un registro antiguo no aparezca dentro de esos límites no significa que haya sido eliminado.

No en la consulta actual. El buscador trabaja únicamente con los acuerdos y jornadas que ya fueron cargados en la pantalla. No realiza una búsqueda independiente sobre todo el historial. No vuelvas a registrar un acuerdo, jornada o pago solamente porque un registro antiguo no aparezca.

No en la versión actual. La pantalla no contiene controles de Página siguiente, Página anterior o Cargar más. Los buscadores y filtros actúan sobre los registros incluidos en la consulta cargada.

Las consultas solicitan primero los registros más recientes. Dentro del Historial de pagos de cada acuerdo, los pagos activos también se presentan comenzando por los más recientes según su fecha o registro disponible. La interfaz actual no contiene controles para ordenar manualmente por obra, colaborador, horas, monto o saldo.

No dentro de las secciones activas actuales. Los acuerdos anulados quedan fuera del listado de acuerdos activos. Los pagos anulados dejan de sumar en el importe pagado, el saldo y el Historial de pagos activo. La anulación conserva la trazabilidad; no significa que los registros hayan sido eliminados.

No dentro de la carga activa. EVO-Q excluye las jornadas, acuerdos y pagos relacionados con obras archivadas. Para volver a operar o consultar esos registros desde esta pantalla, restaura primero la obra en Configuración y después presiona “Actualizar talento”.

Significa que la vista actual no tiene acuerdos ni jornadas para mostrar. Puede ocurrir porque: 1. Todavía no registraste información. 2. La búsqueda no encontró coincidencias. 3. El filtro de Obra excluye los registros disponibles. 4. El filtro de Colaborador excluye los registros disponibles. 5. Las obras relacionadas están archivadas. 6. La carga no terminó correctamente. Limpia los filtros y actualiza antes de crear un registro nuevo.

La pantalla muestra algunas secciones solamente cuando existen datos correspondientes. 1. Rendimiento y distribución del esfuerzo aparece cuando hay jornadas visibles. 2. Acuerdos y tareas activas aparece cuando hay acuerdos visibles. 3. Registrar pago real aparece cuando existe al menos un acuerdo activo cargado, aunque los filtros del listado no lo muestren. Cambiar filtros no elimina información.

Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que ingresaste con la cuenta correcta. 4. El mensaje exacto mostrado por EVO-Q. Después presiona “Actualizar talento”. No registres nuevamente un acuerdo, jornada o pago solamente porque todavía no aparezca.

EVO-Q necesita una sesión válida para consultar y modificar la información. Cuando detecta una sesión vencida: 1. Detiene la operación. 2. Cierra la sesión inválida. 3. Te dirige al inicio de sesión. Después de volver a entrar, revisa los acuerdos, jornadas y pagos antes de repetir una acción.

Búsqueda Global permite localizar funciones, módulos y parte de la información registrada dentro de EVO-Q desde una sola pantalla. Puede ayudarte a encontrar: 1. Accesos y acciones disponibles. 2. Obras. 3. Movimientos. 4. Evidencias. 5. Materiales y precios. 6. Jornadas de Talento. 7. Registros del Diario de Obra. 8. Proyectos de Diseño. 9. Proyectos de Interiorismo. La búsqueda orienta y abre el módulo relacionado, pero no modifica registros.

No. Búsqueda Global es una herramienta de consulta y navegación. Buscar o abrir un resultado no: 1. Crea registros. 2. Modifica movimientos. 3. Cambia caja de obra. 4. Cambia Salud Financiera. 5. Edita presupuestos. 6. Registra pagos. 7. Anula operaciones.

Puedes abrirla desde la lupa disponible en la barra superior o desde el acceso Búsqueda dentro de la pantalla Consulta. Al entrar, el campo de búsqueda queda preparado para escribir. Abrir la pantalla no ejecuta una búsqueda hasta que escribas una consulta válida.

Escribe en el campo principal una palabra o referencia relacionada con lo que necesitas encontrar. Por ejemplo: 1. Nombre de una obra. 2. Nombre de un proveedor. 3. Descripción de un movimiento. 4. Nombre de un material. 5. Nombre de un colaborador. 6. Actividad de una jornada. 7. Acción como registrar gasto o crear obra. 8. Nombre de un módulo. La búsqueda comienza automáticamente mientras escribes.

Debes escribir al menos dos caracteres. Cuando la consulta tiene menos de dos, EVO-Q no ejecuta la búsqueda y puede mostrar el mensaje: “Escribí al menos 2 letras para buscar.” Agrega otra letra o número para iniciar la consulta.

Sí. Después de escribir al menos dos caracteres, EVO-Q espera una pausa breve y ejecuta la consulta automáticamente. La pequeña espera evita realizar una búsqueda nueva con cada tecla mientras todavía estás escribiendo.

No. La pantalla actual no contiene un botón independiente de Buscar. Solamente escribe al menos dos caracteres y espera un momento. Los resultados aparecerán automáticamente cuando termine la consulta.

No. Puedes escribir una palabra en mayúsculas, minúsculas o combinando ambas. EVO-Q normaliza el texto antes de comparar los resultados. Por ejemplo, “PINTURA”, “Pintura” y “pintura” se interpretan de la misma manera.

No necesariamente. Búsqueda Global elimina las diferencias de acentuación antes de comparar el texto. Por ejemplo: 1. diseño y diseno. 2. cronómetro y cronometro. 3. configuración y configuracion. Aun así, escribir claramente la palabra ayuda a obtener resultados más precisos.

Búsqueda Global normaliza signos especiales y espacios repetidos antes de comparar la consulta. Eso permite encontrar coincidencias aunque escribas accidentalmente espacios adicionales o alguna puntuación. La normalización no corrige nombres, importes o datos guardados; solamente prepara el texto utilizado para buscar.

Es una sugerencia que puede aparecer cuando el texto escrito se parece con una acción o término reconocido por EVO-Q. Por ejemplo, puede ayudar con búsquedas relacionadas con: 1. Tickets. 2. Evidencias. 3. Obras. 4. Presupuestos. 5. Gastos e ingresos. 6. Cuenta Corriente. 7. Gestión de Talento. 8. Diseño o Interiorismo. La sugerencia no modifica ningún registro.

EVO-Q reemplaza el texto escrito por el término sugerido. Después, la búsqueda automática vuelve a ejecutarse utilizando ese nuevo texto. Presionar la sugerencia no guarda una preferencia, no cambia datos y no ejecuta directamente la acción sugerida.

La sugerencia solamente aparece cuando: 1. Escribiste al menos tres caracteres. 2. El texto no coincide exactamente con un término reconocido. 3. Existe una alternativa suficientemente parecida. Cuando la palabra ya es correcta o no existe una coincidencia cercana, EVO-Q no muestra “Quizás quisiste decir”.

Son accesos preparados por EVO-Q para ayudarte a llegar a una pantalla o flujo concreto. Pueden orientar hacia acciones como: 1. Abrir el Cronómetro. 2. Capturar un ticket. 3. Crear una obra. 4. Crear un presupuesto. 5. Registrar un ingreso o gasto. 6. Abrir Cuenta Corriente. 7. Consultar Salud Financiera. 8. Abrir Configuración o Soporte. Estos resultados no representan operaciones financieras ya registradas.

FUNCIÓN O MÓDULO: Es un acceso preparado para abrir una pantalla o iniciar manualmente un flujo. REGISTRO ENCONTRADO: Es información de tu cuenta que coincide con el texto escrito, por ejemplo una obra, movimiento, evidencia, material o jornada. Abrir cualquiera de los dos resultados solamente navega hacia el módulo relacionado.

Los grupos actuales son: 1. Funciones y módulos. 2. Obra. 3. Movimiento. 4. Evidencia. 5. Catálogo. 6. Talento. 7. Diario. 8. Diseño. 9. Interiorismo. La pantalla solamente muestra los grupos que tienen coincidencias para la consulta actual.

EVO-Q revisa los nombres de obra disponibles en los presupuestos de tu cuenta. Los nombres repetidos se muestran una sola vez y las obras archivadas quedan fuera de los resultados activos. Una obra sin una referencia disponible dentro de esa fuente puede no aparecer en esta búsqueda.

La búsqueda puede encontrar coincidencias dentro de los datos disponibles del movimiento, como: 1. Obra. 2. Tipo. 3. Detalle. 4. Proveedor. 5. Partida. 6. Estado. 7. Estado de pago. 8. Ámbito u origen. 9. Identificador. Los resultados pueden mostrar también fecha y monto.

No dentro de los resultados activos de movimientos. Búsqueda Global excluye expresamente las operaciones identificadas como ANULADAS. La ausencia del movimiento en esta pantalla no significa que su historial de auditoría haya sido eliminado.

Puede encontrar coincidencias mediante la información disponible de la evidencia, como: 1. Obra. 2. Proveedor. 3. Fecha. 4. Identificador relacionado. 5. Estado de revisión. 6. Referencia del archivo guardado. La búsqueda solamente localiza la referencia; no modifica ni reemplaza el archivo.

Puede encontrar coincidencias mediante datos como: 1. Material. 2. Ferretería o comercio. 3. Unidad. 4. Precio unitario. 5. Obra de origen. 6. Fecha del registro. Buscar un material no crea una compra, una cotización ni un movimiento financiero.

La fuente actual de Talento consulta jornadas registradas. Puede encontrar coincidencias mediante: 1. Obra. 2. Colaborador. 3. Actividad. 4. Horas. 5. Cantidad ejecutada. 6. Unidad. 7. Fecha. 8. Identificador. No utiliza en esta búsqueda los acuerdos ni el Historial de pagos.

Puede encontrar coincidencias mediante la información disponible del registro diario, como: 1. Obra. 2. Fecha. 3. Avance físico. 4. Horas. 5. Nota. 6. Referencia de fotografía. 7. Gasto o detalle relacionado. Buscar el registro no cambia el avance ni crea una nueva entrada.

Sí. EVO-Q revisa la información disponible de los proyectos de Diseño e Interiorismo y muestra aquellos que contienen el texto buscado. La coincidencia puede encontrarse en datos como obra, cliente, descripción, estado, fecha, identificador u otros valores conservados por el proyecto. La búsqueda no registra cobros ni horas.

No dentro de las fuentes dinámicas actuales vinculadas con obras. EVO-Q excluye resultados relacionados con obras archivadas en: 1. Obras. 2. Movimientos. 3. Evidencias. 4. Catálogo. 5. Talento. 6. Diario de Obra. 7. Diseño. 8. Interiorismo. Archivar no elimina los registros. Para volver a incluirlos en la operación activa, restaura primero la obra desde Configuración.

No. La versión actual consulta fuentes concretas y también ofrece accesos preparados hacia otros módulos. Por ejemplo, puede mostrar accesos para abrir Cuenta Corriente, Bancos y Billeteras, Reportes o Configuración, pero eso no significa que esté buscando internamente todos los proveedores, préstamos, cuentas, transferencias o reportes guardados en esos módulos. La ausencia de un dato no confirma que haya sido eliminado.

Sí. EVO-Q necesita identificar la cuenta antes de consultar sus registros. Cuando no existe una sesión activa, la pantalla te dirige al inicio de sesión. Después de volver a entrar, verifica que utilizaste el correo correcto antes de repetir la búsqueda.

No necesariamente. Cada fuente tiene una cantidad máxima de registros consultados y otra cantidad máxima de coincidencias mostradas. Esto permite mantener la búsqueda ágil, pero significa que un registro antiguo puede quedar fuera del conjunto cargado aunque continúe guardado. La ausencia de un resultado no confirma que haya sido eliminado.

Puede mostrar hasta 20 accesos de Funciones y módulos. EVO-Q compara el texto con los títulos, descripciones y términos alternativos preparados para cada acceso. Dentro de este grupo se presentan primero las opciones consideradas más relacionadas con la consulta.

La búsqueda revisa hasta 300 registros base de presupuestos, elimina nombres de obra repetidos y muestra hasta 20 nombres coincidentes. La cantidad consultada no equivale necesariamente con 300 obras diferentes porque una misma obra puede aparecer en varios registros base.

Consulta hasta 500 movimientos, comenzando por los más recientes según la fecha disponible. Después de aplicar la búsqueda y excluir los movimientos anulados o relacionados con obras archivadas, muestra hasta 40 coincidencias.

Consulta hasta 300 evidencias, comenzando por las fechas más recientes, y muestra hasta 25 coincidencias. Una evidencia antigua fuera de ese conjunto puede no aparecer aunque el archivo continúe guardado.

Consulta hasta 300 registros del Catálogo de Precios, comenzando por las fechas de registro más recientes, y muestra hasta 30 coincidencias. El límite se aplica a registros de materiales y precios, no a comercios únicos.

Consulta hasta 300 jornadas de Talento, comenzando por las fechas más recientes, y muestra hasta 25 coincidencias. Esta fuente no incluye los acuerdos ni los pagos de colaboradores.

Consulta hasta 300 registros del Diario de Obra, comenzando por las fechas más recientes, y muestra hasta 25 coincidencias. Que una entrada antigua no aparezca no significa que haya sido eliminada.

Consulta hasta 300 proyectos de Diseño y muestra hasta 25 coincidencias dentro de ese conjunto cargado. La pantalla no contiene una acción para continuar buscando proyectos fuera de ese límite.

Consulta hasta 300 proyectos de Interiorismo y muestra hasta 25 coincidencias dentro de ese conjunto cargado. La ausencia de un proyecto antiguo no confirma que haya sido eliminado.

No vuelvas a registrar la operación solamente porque no aparezca en Búsqueda Global. Primero: 1. Abre el módulo correspondiente. 2. Revisa su historial o listado propio. 3. Confirma que la obra no esté archivada. 4. Verifica que utilizaste la cuenta correcta. 5. Revisa si el registro fue anulado. Búsqueda Global trabaja con conjuntos limitados de información.

Cuando existen coincidencias, los grupos aparecen en este orden: 1. Funciones y módulos. 2. Obra. 3. Movimiento. 4. Evidencia. 5. Catálogo. 6. Diario. 7. Talento. 8. Diseño. 9. Interiorismo. Los grupos sin coincidencias no se muestran.

Representa la cantidad de tarjetas visibles dentro de ese grupo para la consulta actual. Por ejemplo, Movimiento · 4 significa que la búsqueda está mostrando cuatro resultados de movimientos. No representa la cantidad total histórica que existe en el módulo.

Según el tipo de resultado, una tarjeta puede mostrar: 1. Clasificación del grupo. 2. Título principal. 3. Subtítulo. 4. Detalle resumido. 5. Fecha. 6. Monto. 7. Una flecha para abrir el módulo relacionado. No todos los resultados tienen fecha o monto disponible.

El monto solamente se muestra cuando el resultado conserva un valor numérico mayor que cero. Un resultado puede no mostrar importe porque: 1. Ese tipo de registro no utiliza monto. 2. El valor está vacío. 3. El importe disponible es cero. La ausencia del monto en la tarjeta no modifica el registro original.

EVO-Q abre la ruta asociada con ese tipo de resultado o acceso. Presionar una tarjeta no: 1. Edita el registro. 2. Crea una operación. 3. Confirma un pago. 4. Anula información. 5. Cambia caja o Salud Financiera. Después de entrar al módulo debes revisar manualmente la información correspondiente.

Abre Salud Financiera para que puedas revisar información financiera de obra. La ruta actual no conserva automáticamente el nombre de la obra seleccionada dentro del resultado. Después de entrar debes seleccionar o verificar manualmente el proyecto correcto.

No en la mayoría de los resultados dinámicos actuales. La tarjeta abre el módulo general relacionado, por ejemplo: 1. Registro Contable. 2. Registro de Evidencias. 3. Catálogo de Precios. 4. Gestión de Talento. 5. Diario de Obra. 6. Diseño. 7. Interiorismo. El identificador del registro no se incorpora actualmente a la ruta para abrirlo de manera directa.

No. Las tarjetas de resultados funcionan como enlaces de navegación. No contienen acciones para: 1. Editar. 2. Eliminar. 3. Anular. 4. Aprobar. 5. Pagar. 6. Cambiar estados. 7. Adjuntar archivos.

No en la versión actual. La pantalla contiene únicamente el campo de búsqueda principal. No existen controles específicos para filtrar por: 1. Tipo de resultado. 2. Obra. 3. Fecha. 4. Proveedor. 5. Estado. 6. Importe. 7. Módulo.

No. La pantalla actual no contiene controles para ordenar manualmente por: 1. Fecha. 2. Monto. 3. Nombre. 4. Obra. 5. Tipo. 6. Estado. Funciones y módulos utilizan su propia lectura de relevancia y los demás grupos conservan el orden preparado por sus consultas.

No en la versión actual. La pantalla no contiene controles de: 1. Página siguiente. 2. Página anterior. 3. Número de página. 4. Selección de resultados por página. Cada grupo muestra únicamente las coincidencias permitidas por sus límites actuales.

No. La pantalla no contiene un botón para ampliar la consulta después de alcanzar el límite de un grupo. Puedes intentar una búsqueda más específica, pero eso no garantiza consultar registros que quedaron fuera del conjunto cargado.

No existe un botón propio de EVO-Q para limpiar todos los resultados. Para realizar otra consulta, selecciona o borra el texto del campo y escribe un nuevo término de al menos dos caracteres. Utiliza solamente los resultados que correspondan con la consulta válida que aparece en el campo.

No en la versión actual. La pantalla no muestra una lista de búsquedas recientes, términos favoritos o consultas guardadas. Salir del módulo y regresar no ofrece un historial para recuperar búsquedas anteriores.

No mediante una función propia de la pantalla actual. Búsqueda Global no contiene un botón de micrófono ni un flujo interno de reconocimiento de voz. Debes introducir el término mediante el campo de texto.

No en la versión actual. La tarjeta muestra su título, subtítulo y detalle, pero no marca visualmente dentro del texto la palabra exacta que produjo la coincidencia. Revisa la información de la tarjeta antes de abrir el módulo.

Significa que EVO-Q no encontró coincidencias dentro de las fuentes y límites actuales para el texto escrito. Puede ocurrir porque: 1. El término no coincide con la información cargada. 2. El registro es demasiado antiguo para el límite actual. 3. La obra está archivada. 4. El movimiento está anulado. 5. El dato pertenece a una fuente que Búsqueda Global no consulta. 6. Utilizaste otra cuenta. La ausencia del resultado no elimina ningún dato.

Significa que EVO-Q está consultando las fuentes disponibles para preparar los resultados. Espera a que termine antes de cambiar de módulo o interpretar que no existen coincidencias. El mensaje no significa que se estén creando, modificando o sincronizando registros.

Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que utilizaste el correo correcto. 4. El mensaje exacto mostrado por EVO-Q. Después puedes actualizar la página o escribir nuevamente una consulta válida. No vuelvas a registrar un dato solamente porque no apareció durante un error de búsqueda.

Sí. Cuando escribes una nueva consulta válida, EVO-Q espera una pausa breve y vuelve a preparar los resultados. Los grupos visibles pueden aparecer, desaparecer o cambiar su cantidad según las coincidencias del nuevo texto. Esto no modifica los registros originales.

Presiona la flecha ubicada en la parte superior izquierda. EVO-Q abre el Dashboard. Regresar no guarda la consulta, no modifica resultados y no cambia información financiera.

Q Assistant es el copiloto financiero y operativo de EVO-Q. Utiliza información disponible de tu cuenta para: 1. Explicar qué está ocurriendo. 2. Mostrar una lectura del ESTUDIO. 3. Revisar la situación de las obras. 4. Detectar riesgos visibles. 5. Ordenar posibles prioridades. 6. Recomendar qué módulo conviene revisar primero. Q orienta, pero no ejecuta operaciones.

No. Q Assistant funciona como una herramienta de consulta y orientación. No puede: 1. Crear movimientos. 2. Modificar caja. 3. Registrar ingresos o gastos. 4. Pagar proveedores. 5. Aprobar presupuestos. 6. Anular operaciones. 7. Cambiar fórmulas financieras. 8. Eliminar datos.

No en la versión actual. Q puede recomendar un siguiente paso y mostrar un enlace hacia el módulo relacionado, pero no tiene herramientas para ejecutar la operación. Debes abrir el módulo correspondiente, completar sus datos y confirmar manualmente la acción dentro de su flujo real.

Q DEL DASHBOARD: Ofrece orientación breve, alertas y accesos dentro del resumen principal. Q ASSISTANT: Presenta una pantalla dedicada con datos utilizados, diagnóstico, alertas, preguntas guiadas y conversación libre. Ambos orientan con información de EVO-Q, pero ninguno modifica datos automáticamente.

Q Assistant utiliza información disponible como: 1. Movimientos activos. 2. Obras activas. 3. Movimientos pertenecientes a OBRA. 4. Información mensual del ESTUDIO. 5. Compromisos pendientes de obra. 6. Actividad reciente. 7. Vista de obra seleccionada. No consulta automáticamente todos los módulos ni todos los documentos de EVO-Q.

La carga actual consulta hasta 800 movimientos activos, comenzando por los más recientes según la fecha disponible. Un movimiento muy antiguo puede quedar fuera de ese conjunto aunque continúe guardado. No vuelvas a registrar una operación solamente porque no aparezca dentro del análisis.

No. Los movimientos identificados como ANULADOS quedan fuera de la información activa utilizada por Q Assistant. La exclusión del análisis no elimina su trazabilidad dentro del historial correspondiente.

No dentro del análisis activo. Q Assistant excluye movimientos relacionados con obras archivadas y también retira esas obras del selector de análisis. Archivar no elimina la información. Para volver a incluirla en la operación activa, restaura primero la obra desde Configuración.

Sí. Q Assistant distingue los movimientos pertenecientes a OBRA de los correspondientes con el ESTUDIO. Esto evita mezclar: 1. Caja y gastos de obra. 2. Compromisos de proveedores de obra. 3. Honorarios profesionales del estudio. 4. Gastos operativos del estudio. 5. Servicios de Diseño e Interiorismo. Cambiar la obra seleccionada no convierte movimientos del ESTUDIO en movimientos de OBRA.

Permite decidir qué movimientos de OBRA utilizará Q Assistant para preparar esa parte del diagnóstico. Puedes elegir: 1. Todas las obras. 2. Una obra activa específica. Cambiar la selección vuelve a cargar la lectura, pero no modifica movimientos, presupuestos ni cuentas.

El selector solamente aparece cuando Q Assistant encuentra al menos una obra activa disponible. Puede no aparecer porque: 1. Todavía no existen obras registradas en la fuente utilizada. 2. Todas las obras están archivadas. 3. La información todavía está cargando. 4. Ocurrió un error de consulta. La ausencia del selector no crea ni elimina obras.

Q Assistant utiliza conjuntamente los movimientos activos del ámbito OBRA relacionados con las obras no archivadas disponibles. Esta selección permite obtener una lectura general de: 1. Flujo mensual de obra. 2. Gastos reales de obra. 3. Compromisos pendientes. 4. Riesgos financieros visibles. No mezcla la caja de obra con el resultado del ESTUDIO.

La lectura correspondiente con OBRA se limita a los movimientos cuyo nombre coincide con el proyecto seleccionado. Puede cambiar la interpretación de: 1. Flujo mensual de obra. 2. Gastos de obra. 3. Compromisos pendientes. 4. Riesgo de liquidez. 5. Recomendaciones relacionadas con proveedores. La selección no modifica ningún registro.

No. El selector Vista de análisis modifica la lectura correspondiente con OBRA, pero el resultado mensual del ESTUDIO continúa siendo una lectura general de ese ámbito. Seleccionar una obra no asigna honorarios ni gastos operativos del estudio a ese proyecto.

Muestra una referencia visible de la información principal utilizada para preparar el diagnóstico: 1. Resultado del estudio. 2. Compromisos pendientes de obra. 3. Flujo de obra del mes. 4. Cantidad de movimientos activos utilizados. La sección es de consulta y no permite editar las cifras.

Es una lectura mensual del ámbito ESTUDIO preparada con los honorarios y gastos operativos activos disponibles. Puede mostrar una posición positiva, negativa o de equilibrio. No representa la caja de una obra, el presupuesto de construcción ni el saldo total de las cuentas financieras.

Representa los compromisos activos de OBRA que todavía conservan saldo pendiente dentro de la vista seleccionada. El importe puede ayudar a detectar presión futura sobre el flujo disponible. No significa que todo ese dinero ya haya salido de una cuenta.

Es una lectura mensual de la posición financiera operativa de OBRA correspondiente con la vista seleccionada. Considera los cobros y pagos reales disponibles para ese período. No representa: 1. El presupuesto completo. 2. Los compromisos todavía pendientes. 3. El resultado del ESTUDIO. 4. El saldo físico total de bancos y billeteras.

Muestra la cantidad de movimientos activos cargados por Q Assistant después de excluir operaciones anuladas y registros de obras archivadas. El número no representa: 1. La cantidad de obras. 2. La cantidad de proveedores. 3. Todo el historial existente. 4. La cantidad de mensajes de la conversación.

Presenta el resumen principal preparado con la información actual disponible. Puede indicar: 1. Que el ESTUDIO está ganando. 2. Que el ESTUDIO está perdiendo. 3. Que el ESTUDIO está en equilibrio. 4. Que existe presión por compromisos de obra. 5. Que conviene revisar un módulo concreto. La palabra hoy se refiere con la lectura actual de la pantalla, no a que todos los datos pertenezcan exclusivamente a ese día.

El diagnóstico actual puede advertir situaciones como: 1. El ESTUDIO está perdiendo durante el mes. 2. Los compromisos de obra superan el flujo disponible considerado. 3. Existen pagos pendientes con proveedores. 4. El ESTUDIO presenta un resultado positivo sin una presión crítica detectada. 5. No existen alertas críticas dentro de las condiciones actuales. Las alertas dependen de los datos registrados.

Significa que la lectura mensual disponible del ESTUDIO presenta un resultado negativo. Q recomienda revisar el módulo Estudio para identificar honorarios cobrados y gastos operativos del período. La alerta no significa que una obra concreta esté perdiendo ni modifica ningún movimiento.

Indica que los compromisos pendientes considerados son mayores que la posición de flujo disponible de OBRA para la vista actual. Q recomienda revisar Cuenta Corriente antes de asumir nuevos compromisos. La alerta no paga proveedores ni bloquea automáticamente nuevas operaciones.

Significa que existen compromisos activos de OBRA con saldo pendiente, aunque Q no haya detectado que superen el flujo considerado. Debes revisar en Cuenta Corriente: 1. Proveedor. 2. Obra. 3. Saldo pendiente. 4. Pagos anteriores. 5. Fechas y comprobantes disponibles. La alerta no confirma que el pago ya se haya realizado.

Significa que el ESTUDIO presenta un resultado mensual positivo y Q no detecta una presión crítica de compromisos frente al flujo disponible considerado. No significa que: 1. Todas las obras sean rentables. 2. No existan pagos pendientes. 3. Todos los movimientos sean correctos. 4. No sea necesario revisar los registros.

Significa que Q Assistant no detectó ninguna de las condiciones de advertencia contempladas por el diagnóstico actual. No garantiza que: 1. Todos los datos estén completos. 2. No existan errores de registro. 3. Las obras sean rentables. 4. No haya próximos vencimientos. 5. No sea necesaria una revisión profesional.

Muestra la primera alerta o recomendación priorizada por el diagnóstico actual. Puede dirigir hacia módulos como: 1. Estudio. 2. Cuenta Corriente. 3. Dashboard. 4. Registro Contable. El enlace solamente abre el módulo. No ejecuta la acción recomendada.

Permite desplegar todas las alertas y recomendaciones disponibles para el análisis actual. Cada alerta puede mostrar: 1. Nivel visual. 2. Título. 3. Explicación. 4. Acción sugerida. 5. Enlace al módulo relacionado. Abrir o cerrar la sección no modifica datos.

Son cuatro consultas preparadas dentro de la pantalla: 1. ¿Cómo voy? 2. ¿Dónde hay riesgo? 3. ¿Qué hago ahora? 4. ¿Qué datos usaste? Estas respuestas se construyen localmente con condiciones definidas por EVO-Q. No corresponden con el chat conversacional libre.

Resume la situación principal del ESTUDIO y menciona las cifras generales disponibles de honorarios, gastos operativos y compromisos de OBRA. Después orienta hacia los módulos que conviene revisar. La respuesta explica la lectura, pero no modifica sus datos.

Revisa si los compromisos pendientes de OBRA ejercen una presión crítica frente al flujo disponible de la vista seleccionada. Cuando detecta riesgo, recomienda revisar Cuenta Corriente antes de asumir nuevos compromisos. Cuando no lo detecta, igualmente recomienda revisar proveedores pendientes y gastos recientes.

Prepara un plan breve según las condiciones detectadas. Puede recomendar: 1. Revisar gastos operativos del ESTUDIO. 2. Priorizar pagos pendientes en Cuenta Corriente. 3. Registrar actividad reciente cuando falten movimientos. 4. Mantener actualizados los registros y evidencias. Q solamente recomienda el orden; no ejecuta las acciones.

Indica la cantidad de movimientos activos y obras disponibles utilizadas por el análisis, además de aclarar que considera información del mes actual. También recuerda que EVO-Q excluye movimientos anulados y conserva la separación entre OBRA y ESTUDIO.

No. Las respuestas de ¿Cómo voy?, ¿Dónde hay riesgo?, ¿Qué hago ahora? y ¿Qué datos usaste? se preparan directamente en la pantalla mediante reglas definidas. La conversación generativa es el bloque independiente identificado como Q conversacional.

No. Los enlaces de Q Assistant solamente abren el módulo relacionado. Después debes revisar la información y utilizar el flujo real correspondiente para registrar, pagar, anular, aprobar o modificar algo.

Es la sección de Q Assistant que permite escribir preguntas libres sobre la información financiera y operativa incluida en el contexto actual de la pantalla. Q conversacional puede: 1. Explicar las métricas disponibles. 2. Interpretar alertas. 3. Dar continuidad a una conversación breve. 4. Recomendar un próximo paso seguro. 5. Indicar cuando la información no alcanza. No modifica datos ni ejecuta las recomendaciones.

PREGUNTAS GUIADAS: Son cuatro respuestas preparadas directamente por la pantalla mediante condiciones definidas por EVO-Q. Q CONVERSACIONAL: Envía una pregunta libre, el contexto actual y una parte del historial al servicio de IA para generar una respuesta. Ambos flujos son de solo lectura.

Son ejemplos de consultas que puedes enviar directamente a Q. Algunas son generales, como: 1. Qué revisar antes de pagar proveedores. 2. Qué datos utiliza el diagnóstico. 3. Qué acción conviene realizar primero. 4. Dónde puede existir el mayor riesgo financiero. Otras cambian según las condiciones detectadas en los datos actuales.

Q Assistant muestra hasta seis preguntas sugeridas. La lista puede combinar: 1. Preguntas relacionadas con riesgos detectados. 2. Preguntas relacionadas con el resultado del ESTUDIO. 3. Preguntas sobre compromisos pendientes. 4. Preguntas generales de diagnóstico. Que una pregunta no aparezca no significa que Q no pueda recibirla como pregunta libre.

La pregunta se envía inmediatamente a Q conversacional utilizando el contexto disponible en ese momento. No necesitas copiarla al campo de texto ni presionar después el botón Preguntar a Q Assistant. Enviar la pregunta no modifica movimientos ni ejecuta acciones.

Utiliza el campo que muestra el ejemplo de una pregunta sobre proveedores. Puedes escribir una consulta relacionada con: 1. Las métricas visibles. 2. El resultado del ESTUDIO. 3. El flujo de OBRA. 4. Los compromisos pendientes. 5. Las alertas actuales. 6. La actividad reciente. 7. El siguiente módulo que conviene revisar. Escribe una pregunta concreta para facilitar una respuesta precisa.

Después de escribir la consulta, presiona “Preguntar a Q Assistant”. El campo permite escribir varias líneas, pero la pregunta libre se envía mediante ese botón. Mientras Q está preparando la respuesta, el botón permanece temporalmente bloqueado.

EVO-Q bloquea el envío y muestra: “Escribí una pregunta para Q Assistant.” Escribe una consulta antes de volver a presionar el botón. No se envía información al servicio de IA cuando el campo está vacío.

La pantalla prepara un contexto limitado que puede incluir: 1. Vista de análisis seleccionada. 2. Resumen del diagnóstico. 3. Resultado del ESTUDIO. 4. Flujo y gastos de OBRA. 5. Compromisos pendientes de OBRA. 6. Cantidad de movimientos y obras activas. 7. Alertas detectadas. 8. Actividad reciente. 9. Reglas de solo lectura y separación entre OBRA y ESTUDIO. Q debe responder utilizando ese contexto disponible.

No. Q conversacional recibe el contexto que la pantalla de Q Assistant preparó antes de enviar la pregunta. No vuelve a consultar por su cuenta todos los movimientos, presupuestos, cuentas, proveedores, archivos o módulos de EVO-Q. Por eso debes interpretar la respuesta según la información incluida en el contexto actual.

No. El historial se utiliza solamente para mantener continuidad entre preguntas recientes. Una afirmación escrita anteriormente dentro de la conversación no demuestra que: 1. Exista una obra. 2. Se haya realizado un pago. 3. Exista un proveedor. 4. Se haya registrado un movimiento. 5. Haya cambiado una cifra. La fuente financiera válida es el contexto actual preparado por EVO-Q.

El contexto puede incluir datos resumidos de los movimientos recientes, como: 1. Fecha. 2. Obra. 3. Tipo. 4. Estado de pago. 5. Detalle. 6. Partida. 7. Proveedor. 8. Monto. Esa información se utiliza para explicar la actividad, no para modificarla.

Q Assistant utiliza hasta ocho movimientos activos recientes como parte de su contexto visible y conversacional. La ausencia de un movimiento anterior dentro de esta sección no significa que haya sido eliminado. Para revisar un historial más amplio utiliza Registro Contable.

No en la versión actual. El selector Vista de análisis modifica las métricas y compromisos correspondientes a OBRA, pero la Actividad reciente utilizada por Q se toma de los movimientos activos generales cargados. Por eso puede incluir operaciones de otra obra o del ESTUDIO aunque hayas seleccionado un proyecto específico. Esto no mezcla esas operaciones dentro de las métricas financieras de la obra seleccionada.

El historial se conserva temporalmente dentro del estado local de la pantalla de Q Assistant. No se guarda en Supabase y no forma parte de: 1. Los movimientos. 2. Los reportes. 3. Las cuentas financieras. 4. Los datos operativos de la cuenta. Su función es mostrar la conversación actual y mantener una continuidad breve.

No. Como el historial no se guarda de forma persistente, puede desaparecer cuando: 1. Recargas la página. 2. Cierras la pestaña. 3. Sales de Q Assistant. 4. La pantalla vuelve a cargarse. No utilices la conversación como único lugar para conservar una decisión, cifra o comprobante.

La pantalla conserva como máximo los últimos 12 mensajes del historial local. Para preparar una respuesta nueva, Q utiliza como máximo los últimos 8 mensajes válidos de la conversación. Cada pregunta del usuario y cada respuesta de Q cuentan como mensajes independientes. El historial se utiliza para continuidad y no reemplaza el contexto financiero actual.

Cuando la conversación supera los límites actuales, los mensajes más antiguos dejan de conservarse o de utilizarse para preparar respuestas nuevas. Por eso Q puede perder parte de una conversación extensa. Para mantener claridad: 1. Pregunta un tema por vez. 2. Repite brevemente el punto actual cuando sea necesario. 3. Verifica siempre las cifras dentro del módulo correspondiente.

El botón Limpiar aparece cuando existe historial conversacional. Al presionarlo elimina de la pantalla: 1. La pregunta escrita. 2. La respuesta conversacional actual. 3. El historial local. 4. El error conversacional visible. Después puedes iniciar una conversación nueva utilizando el contexto financiero disponible.

No. Limpiar afecta únicamente la conversación local de Q Assistant. No elimina ni modifica: 1. Obras. 2. Movimientos. 3. Presupuestos. 4. Proveedores. 5. Evidencias. 6. Cuentas financieras. 7. Caja de OBRA. 8. Información del ESTUDIO. 9. Datos guardados en Supabase.

Cada pregunta puede contener como máximo 1,200 caracteres. Cuando supera ese límite, Q Assistant rechaza la consulta y solicita reducirla. Para continuar: 1. Divide el tema en varias preguntas. 2. Consulta primero el problema principal. 3. Continúa después con un punto específico. 4. Evita copiar información extensa que ya aparece en el análisis. Reducir la pregunta no modifica ningún dato financiero.

Significa que la pantalla todavía no pudo preparar el contexto necesario para enviar la pregunta. Puede ocurrir porque: 1. El análisis continúa cargando. 2. Ocurrió un error al consultar la información. 3. La sesión dejó de ser válida. 4. El contexto todavía no está disponible. Espera que termine la carga o presiona “Actualizar análisis” antes de volver a preguntar. No registres nuevamente una operación solamente porque Q todavía no pueda consultarla.

El contexto conversacional tiene un límite técnico de seguridad de 12,000 caracteres. Cuando la información preparada supera ese tamaño, EVO-Q envía solamente la parte que cabe dentro del límite e identifica que el contexto fue recortado. Esto no elimina ni modifica los datos originales. Cuando una respuesta parezca incompleta: 1. Formula una pregunta más específica. 2. Consulta un solo tema por vez. 3. Verifica la información completa dentro del módulo correspondiente.

Vuelve a consultar la información disponible y reconstruye el análisis para la cuenta y la Vista de análisis seleccionada. Puede actualizar: 1. Resultado del ESTUDIO. 2. Lectura de OBRA. 3. Compromisos pendientes. 4. Alertas. 5. Actividad reciente. 6. Datos utilizados. 7. Contexto de las próximas preguntas conversacionales. Actualizar no crea, duplica ni modifica movimientos.

No. “Actualizar análisis” vuelve a cargar los datos financieros, pero no elimina automáticamente el historial local de la conversación. Después de actualizar: 1. Las preguntas nuevas utilizan el contexto financiero actualizado. 2. Los mensajes anteriores pueden continuar visibles. 3. El historial anterior no reemplaza las métricas nuevas. 4. La pregunta escrita puede permanecer en el campo. Utiliza “Limpiar” cuando necesites borrar la conversación local.

Q está instruido para responder en español claro, profesional y directo. La respuesta busca organizarse alrededor de: 1. Respuesta directa. 2. Datos utilizados. 3. Lectura principal. 4. Próximo paso recomendado. La extensión y el contenido pueden variar según la pregunta y la información disponible. Una recomendación de Q no significa que la acción haya sido ejecutada.

Sí. Q Assistant necesita identificar una sesión válida antes de cargar la información y procesar una pregunta conversacional. Cuando la sesión no existe, es inválida o venció: 1. La consulta se detiene. 2. Q no procesa la pregunta. 3. EVO-Q solicita iniciar sesión nuevamente. 4. El historial local anterior puede no conservarse. Después de volver a entrar, actualiza el análisis antes de continuar.

Significa que EVO-Q envió la pregunta y está esperando la respuesta del servicio conversacional. Durante ese proceso: 1. El botón de envío permanece temporalmente bloqueado. 2. Debes esperar antes de enviar otra pregunta. 3. No se modifican movimientos. 4. No se ejecutan pagos. 5. No se cambia la caja de OBRA ni la información del ESTUDIO. El proceso termina cuando aparece una respuesta o un mensaje de error.

Revisa: 1. Que tengas conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que el análisis haya terminado de cargar. 4. Que la pregunta no esté vacía. 5. Que la pregunta no supere el límite permitido. 6. El mensaje exacto mostrado por EVO-Q. Después puedes actualizar el análisis y volver a enviar una pregunta concreta. No vuelvas a registrar una operación solamente porque Q no pudo responder.

Significa que el contenido total enviado superó el límite de seguridad del servicio conversacional. La solicitud puede incluir: 1. La pregunta actual. 2. El contexto financiero preparado. 3. El historial conversacional reciente. Para continuar: 1. Presiona “Limpiar”. 2. Actualiza el análisis. 3. Escribe una pregunta más breve y específica. 4. Evita repetir información extensa dentro de la consulta. El rechazo de la solicitud no elimina datos financieros.

Significa que el servicio terminó la consulta sin producir una respuesta utilizable con la información disponible. No significa que los movimientos hayan sido eliminados, modificados o anulados. Prueba lo siguiente: 1. Actualiza el análisis. 2. Reformula la pregunta. 3. Consulta un solo tema por vez. 4. Verifica directamente el módulo relacionado. 5. Vuelve a intentarlo cuando la conexión sea estable.

No en la versión actual. Q conversacional acepta preguntas escritas y el contexto preparado por la pantalla. No contiene controles para: 1. Adjuntar imágenes. 2. Subir documentos PDF. 3. Enviar tickets. 4. Utilizar la cámara. 5. Enviar audio o voz. 6. Adjuntar hojas de cálculo. Para leer un ticket utiliza el flujo específico de Tickets con IA.

Puedes pedir orientación sobre cómo realizar una operación, pero Q no puede ejecutarla. Aunque escribas órdenes como: 1. “Registra este gasto”. 2. “Paga este proveedor”. 3. “Anula este movimiento”. 4. “Aprueba este presupuesto”. 5. “Modifica este importe”. Q solamente debe explicar el procedimiento o recomendar el módulo correspondiente. La operación real debe completarse y confirmarse manualmente dentro de EVO-Q.

No dentro del flujo actual. Q responde utilizando el contexto preparado por EVO-Q y el historial reciente de la conversación. No realiza búsquedas web ni consulta automáticamente: 1. Noticias. 2. Precios actuales de internet. 3. Normativas externas. 4. Correos electrónicos. 5. Documentos externos. 6. Información de otros servicios. Para una decisión que dependa de datos externos, verifica una fuente profesional actualizada.

Presiona la flecha ubicada en la parte superior izquierda. EVO-Q abre el Dashboard. Salir de Q Assistant: 1. No modifica datos financieros. 2. No elimina movimientos. 3. No cambia la obra seleccionada en otros módulos. 4. Puede hacer que desaparezca el historial conversacional local al abandonar la pantalla.

Sí. Abre app.syntrelia.com/login desde un navegador actualizado e inicia sesión con el mismo correo de tu cuenta. No necesitas instalar un programa de escritorio.

EVO-Q necesita conexión para consultar y guardar información. Si pierdes la conexión mientras completas un formulario, no asumas que se guardó: recupera internet, actualiza la pantalla y verifica el registro.

Primero verifica el correo que aparece en Configuración. Los datos están relacionados con el usuario que los registró. Si entras con un correo diferente, verás otra cuenta aunque estés usando el mismo dispositivo. No crees nuevamente la obra hasta confirmar que estás usando el correo correcto.

No. Una sesión vencida solo significa que debes identificarte nuevamente. Qué debes hacer: 1. Cierra la pestaña. 2. Abre EVO-Q nuevamente. 3. Inicia sesión con el mismo correo. 4. Regresa al módulo y verifica la información antes de volver a guardar.

Significa que puedes consultar y exportar tu información, pero no puedes crear ni editar registros. Puede ocurrir cuando la prueba o licencia está vencida, bloqueada o cancelada.

La obra y el estudio son ámbitos financieros diferentes. La obra contiene cobros y gastos propios de su ejecución. El estudio contiene honorarios y gastos operativos como renta, internet o software. Los honorarios del estudio no aumentan la caja de obra.

No. Archivar solo oculta la obra de la operación activa. No borra presupuestos, movimientos, evidencias, tickets ni registros históricos. Puedes restaurarla desde Configuración.

Significa que el presupuesto fue creado o cargado, pero todavía debe revisarse. Antes de aprobarlo, verifica las partidas y los importes. Cargar o aprobar un presupuesto no modifica caja, bancos ni movimientos contables.

El presupuesto pasa a ser la referencia validada para comparar lo previsto contra la ejecución real. Aprobarlo no crea dinero, no aumenta caja y no registra ingresos ni gastos.

No. El presupuesto representa lo previsto para la obra. La caja de obra se forma con ingresos realmente cobrados menos gastos realmente pagados.

Revisa estos puntos en orden: 1. Confirma que sigues conectado a internet. 2. Verifica que todos los campos obligatorios estén completos. 3. Revisa que tu licencia permita registrar datos. 4. Confirma que estés usando el mismo correo. 5. Actualiza la pantalla y comprueba si el registro ya existe antes de intentarlo nuevamente. Contacta soporte si aparece un mensaje de error o si el problema continúa.

No registres una tercera corrección. Busca los movimientos y confirma cuál es el correcto. El movimiento duplicado debe anularse siguiendo el flujo disponible del módulo para conservar la trazabilidad. Anular no es lo mismo que borrar: el historial permanece, pero deja de contar en los cálculos.

Primero actualiza la pantalla. Después revisa la obra seleccionada, el origen de la operación, el estado de pago y si la obra está archivada. Un gasto pendiente no reduce caja. Un movimiento del estudio tampoco debe aparecer como movimiento financiero de obra.

Una cuenta puede quedar negativa cuando las salidas superan las entradas registradas. EVO-Q permite guardar la operación, pero el saldo puede representar un sobregiro, préstamo o costo financiero. Revisa que la cuenta elegida y el importe sean correctos antes de registrar un ajuste.

No. Una transferencia interna solo cambia la ubicación física del dinero. Reduce una cuenta y aumenta otra, pero no crea un ingreso ni un gasto.

La caja de obra muestra ingresos cobrados menos gastos pagados. La liquidez real también descuenta los compromisos pendientes. Por eso puedes tener dinero en caja y, al mismo tiempo, una liquidez menor o negativa.

Los honorarios profesionales pertenecen al estudio. Aunque estén relacionados con una obra, no deben registrarse como ingreso de caja de obra.

Esos conceptos son gastos operativos del estudio. No deben reducir la caja de una obra específica.

El Diario de Obra permite documentar lo ocurrido durante la ejecución de un proyecto. En cada registro puedes guardar: 1. Obra. 2. Fecha. 3. Avance físico. 4. Horas trabajadas. 5. Nota del día. 6. Fotografía opcional. El módulo funciona como bitácora operativa. No sustituye Registro Contable, Gestión de Talento ni el Registro de Evidencias.

Los datos obligatorios son: 1. Una obra activa. 2. La fecha del registro. También puedes completar: 1. Avance físico entre 0 y 100. 2. Horas trabajadas. 3. Nota del día. 4. Fotografía del avance. La nota, las horas, el avance y la fotografía pueden adaptarse según lo que necesites documentar. Guardar el registro no crea movimientos financieros.

El Diario de Obra está destinado a la operación diaria de proyectos activos. Las obras archivadas quedan excluidas del selector para evitar registrar información nueva en proyectos cerrados o detenidos. Archivar no borra los registros anteriores. Para volver a trabajar con una obra archivada debes restaurarla desde Configuración y regresar después al Diario de Obra.

Revisa estas posibles causas: 1. Todavía no creaste una obra. 2. La obra fue archivada. 3. La obra no está disponible dentro de los proyectos activos. 4. La información todavía no terminó de cargarse. Puedes crear o revisar obras desde Diseño y Construcción. Si estaba archivada, restáurala desde Configuración.

El formulario propone inicialmente la fecha actual, pero puedes cambiarla antes de guardar. Utiliza la fecha real del acontecimiento que estás documentando. La fecha se utiliza para ordenar el historial y para relacionar el avance con el período operativo correspondiente. No cambies la fecha solamente para alterar artificialmente el seguimiento de la obra.

El avance físico representa tu estimación del progreso total alcanzado por la obra en la fecha del registro. Debe indicarse entre 0 y 100. No representa: 1. Dinero gastado. 2. Presupuesto consumido. 3. Caja disponible. 4. Porcentaje cobrado al cliente. 5. Utilidad de la obra. Debe reflejar el estado físico real observado y validado por el responsable del proyecto.

Sí, cuando guardas un avance mayor que cero, EVO-Q intenta actualizar la referencia de avance físico utilizada por Salud Financiera para esa obra y período. Esto permite comparar el progreso operativo con la situación financiera del proyecto. El avance continúa siendo un dato físico. No registra gastos, no mueve caja y no modifica cuentas financieras.

El registro diario puede guardarse con avance 0 para documentar horas, notas o una fotografía sin declarar progreso físico adicional. Cuando el avance queda en 0, EVO-Q no actualiza la referencia mensual de avance utilizada por Salud Financiera. El registro continúa apareciendo en el historial del Diario de Obra.

Puedes documentar distintas jornadas dentro del mismo mes. El historial conserva cada registro diario, pero la referencia mensual utilizada por Salud Financiera toma el último porcentaje de avance guardado para ese período. Por eso debes indicar el progreso total real alcanzado en cada registro y no solamente el incremento de esa jornada.

Primero revisa: 1. Que el porcentaje guardado sea mayor que cero. 2. Que estés consultando la misma obra. 3. Que la fecha corresponda con el período seleccionado. 4. Que hayas actualizado Salud Financiera. El registro de bitácora y la actualización de la referencia mensual son procesos relacionados, pero pueden no completarse al mismo tiempo si existe un problema de conexión. No dupliques el registro inmediatamente. Actualiza ambos módulos y verifica nuevamente.

Las horas del Diario funcionan como información operativa de la jornada. Permiten documentar cuánto tiempo de trabajo se reportó ese día, pero actualmente: 1. No generan nómina. 2. No crean pagos. 3. No crean acuerdos con contratistas. 4. No actualizan automáticamente el cronómetro. 5. No se sincronizan como horas pagables de Gestión de Talento. Para acuerdos, jornadas y pagos utiliza Gestión de Talento.

Utiliza un valor igual o mayor que cero. El formulario propone inicialmente 8 horas y permite registrar fracciones, por ejemplo 7.5 horas. Si ese día no necesitas documentar horas, puedes indicar 0. Las horas son informativas y no generan por sí solas costos, salarios ni movimientos financieros.

La nota debe describir lo que ocurrió durante la jornada de forma clara y verificable. Puedes incluir: • Actividades realizadas. • Material recibido. • Personal presente. • Áreas intervenidas. • Incidencias o imprevistos. • Condiciones climáticas relevantes. • Trabajos pendientes. • Decisiones tomadas en obra. La nota es operativa. Escribir que se compró un material no registra el gasto correspondiente.

No. Puedes guardar un registro utilizando solamente fecha, avance, horas o nota. La fotografía es opcional y sirve para respaldar visualmente el estado de la obra. En un teléfono puedes tomar una foto en el momento o seleccionar una imagen guardada.

EVO-Q admite fotografías en: • JPG o JPEG. • PNG. • WebP. El tamaño máximo es de 10 MB. Si el archivo supera el límite o utiliza otro formato, no podrá analizarse ni guardarse desde este flujo.

Q analiza visualmente la fotografía y prepara una sugerencia operativa antes de guardar. Puede proponer: 1. Porcentaje visual estimado. 2. Etapa visible. 3. Nivel de confianza. 4. Elementos detectados. 5. Observaciones y límites. 6. Nota sugerida. El análisis no guarda el registro, no modifica Salud Financiera y no crea movimientos contables.

No. Es solamente una estimación basada en lo visible dentro de una fotografía. Una imagen puede mostrar solo una zona parcial de la obra y no permite confirmar por sí sola el avance total del proyecto. El responsable de la obra debe comparar la sugerencia con: 1. El alcance completo. 2. Las áreas ejecutadas. 3. Las partidas pendientes. 4. La inspección real del sitio. Debes corregir el porcentaje antes de guardar cuando no represente el avance total.

La confianza indica qué tan clara considera Q la información visual disponible. Una confianza alta no garantiza que el porcentaje sea correcto y una confianza baja indica que la imagen no permite realizar una estimación segura. Revisa especialmente las observaciones cuando: • Solo se ve una parte de la obra. • La imagen está oscura o borrosa. • Existen objetos que bloquean la vista. • La etapa no puede determinarse.

Al aplicar la propuesta: 1. El porcentaje sugerido pasa al campo Avance físico. 2. La nota sugerida se agrega al campo Nota del día. 3. Si ya escribiste una nota, la sugerencia se añade sin borrar el texto anterior. La propuesta todavía puede corregirse después de aplicarla. Nada se guarda hasta que presiones “Guardar Registro del Día”.

La propuesta visual se elimina y puedes continuar completando el avance y la nota manualmente. Descartar no elimina la fotografía seleccionada y no crea ningún registro. También puedes quitar la fotografía y seleccionar otra imagen antes de guardar.

Cuando el registro se guarda correctamente, la fotografía queda vinculada con la obra y se registra como evidencia confirmada de Diario de Obra. Después puedes encontrarla dentro del Registro de Evidencias identificada con: 1. Obra. 2. Fecha. 3. Origen Diario de Obra. 4. Tipo de archivo. 5. Estado de revisión confirmado. La evidencia no crea un gasto ni un movimiento financiero.

EVO-Q detiene el flujo de la fotografía cuando no puede guardar el archivo o vincularlo correctamente con el Registro de Evidencias. En ese caso muestra un mensaje de error y no debe completarse el registro del día con una fotografía sin trazabilidad. Revisa la conexión, la sesión, el formato y el tamaño del archivo antes de volver a intentarlo.

No crea ingresos, gastos ni movimientos en Bancos y Billeteras. El Diario registra información operativa como avance físico, horas, notas y fotografías. Cuando el avance es mayor que cero, puede actualizar la referencia física utilizada por Salud Financiera. Eso no significa que haya entrado o salido dinero.

No. El flujo actual impide guardar gastos desde Diario de Obra. Para mantener una sola fuente de verdad debes utilizar: 1. Registro Contable para ingresos y gastos detallados. 2. Gasto rápido para compras sencillas de obra. 3. Tickets con IA para gastos respaldados con un comprobante. Escribir una compra dentro de la nota no registra el gasto y no reduce la caja.

Este modo aparece cuando ingresas al Diario desde un acceso que ya indica una obra y solicita documentar su avance. La obra puede quedar preseleccionada y el formulario se prepara para cargar fotografía, porcentaje y nota. El modo captura no modifica datos automáticamente y no registra gastos. Debes revisar todo y guardar manualmente.

El historial muestra los registros correspondientes con la obra seleccionada. Cada tarjeta puede incluir: 1. Fecha. 2. Porcentaje de avance. 3. Horas registradas. 4. Nota del día. 5. Identificación de la fotografía guardada. El historial sirve para revisar la secuencia operativa de la obra y no modifica ningún dato al consultarlo.

El historial actual muestra hasta los 30 registros más recientes de la obra seleccionada. Se ordenan por fecha, comenzando por los más recientes. Si existen registros anteriores, pueden no aparecer dentro de esta vista limitada. No vuelvas a crearlos solamente porque no estén visibles.

El botón vuelve a consultar los registros disponibles para la obra seleccionada. Utilízalo después de guardar una nueva entrada o cuando la información no aparezca inmediatamente. Actualizar no duplica registros, no cambia el avance y no modifica las fotografías.

El historial del Diario identifica que existe una fotografía y muestra su referencia de almacenamiento. Para abrir el archivo mediante un enlace protegido debes ingresar al Registro de Evidencias, buscar la obra y localizar la evidencia correspondiente con origen Diario de Obra.

La pantalla actual no incluye opciones para editar o eliminar entradas guardadas. Antes de confirmar revisa cuidadosamente: 1. Obra. 2. Fecha. 3. Avance físico. 4. Horas. 5. Nota. 6. Fotografía. No registres una segunda entrada solamente para ocultar un error sin revisar primero cómo debe conservarse la trazabilidad.

El mensaje aparece cuando la obra seleccionada todavía no tiene entradas disponibles dentro del Diario. Crear una obra, aprobar un presupuesto o registrar un gasto no crea automáticamente una entrada diaria. El primer registro aparecerá después de guardar correctamente fecha y la información operativa correspondiente.

Puedes continuar consultando el historial disponible, pero EVO-Q bloquea el guardado de nuevos registros cuando la licencia no permite escritura. El modo solo lectura no elimina entradas anteriores ni fotografías ya guardadas.

EVO-Q necesita una sesión válida para guardar registros y subir fotografías. Si la sesión venció: 1. El guardado se detiene. 2. La fotografía no se sube correctamente. 3. EVO-Q solicita volver a iniciar sesión. Después de ingresar nuevamente, revisa el historial antes de repetir el registro para evitar duplicaciones.

El Catálogo de Precios permite consultar y comparar valores unitarios de materiales registrados en EVO-Q. La fuente Compras reales utiliza productos detectados en tickets confirmados y permite revisar: 1. Material. 2. Proveedor o ferretería. 3. Precio unitario. 4. Fecha de compra. 5. Obra de origen. 6. Evidencia relacionada, cuando existe. El catálogo ayuda a tomar decisiones de compra, pero no reemplaza una cotización formal y no modifica datos financieros.

El Cotizador muestra fuentes separadas: Compras reales: Precios obtenidos de tickets confirmados por el usuario. Listas de proveedores: Precios cargados desde listas de corralones o proveedores en una base separada. API de mercado: Fuente futura que todavía no está conectada. BIM: Fuente futura que todavía no está conectada. EVO-Q mantiene estas fuentes separadas para no presentar datos de procedencias diferentes como si fueran equivalentes.

Significa que el precio proviene de una compra registrada mediante un ticket confirmado dentro de EVO-Q. El usuario revisó previamente datos como proveedor, fecha, productos, cantidades y precios antes de guardar el gasto. La etiqueta “Compra real confirmada” identifica el origen del registro. No garantiza que el mismo proveedor mantenga actualmente ese precio.

Los productos llegan desde Tickets con IA después de confirmar correctamente el gasto y su evidencia. Para cada producto válido, EVO-Q intenta conservar: 1. Nombre del material. 2. Proveedor. 3. Precio unitario. 4. Fecha de compra. 5. Obra de origen. 6. Evidencia relacionada. Seleccionar o analizar una imagen no agrega productos. La incorporación ocurre después del guardado confirmado.

Revisa estas posibles causas: 1. El producto no tenía nombre válido. 2. El precio unitario estaba vacío, era inválido o no era mayor que cero. 3. El ticket no terminó de guardarse correctamente. 4. El producto no pudo incorporarse durante el proceso complementario del catálogo. 5. La obra relacionada fue archivada. 6. La pantalla todavía no fue actualizada. El gasto y la evidencia pueden continuar siendo válidos aunque un producto individual no haya sido agregado al catálogo.

No. Buscar, filtrar o comparar precios no modifica: 1. Caja de obra. 2. Cuentas financieras. 3. Presupuesto. 4. Gastos pagados. 5. Gastos pendientes. 6. Liquidez. 7. Resultado del Estudio. El movimiento financiero ocurrió anteriormente cuando se confirmó el ticket. El catálogo solamente utiliza algunos de sus datos como referencia histórica.

El Catálogo excluye los registros relacionados con obras archivadas para mantener la comparación dentro de la operación activa. Archivar no borra los tickets, gastos, evidencias ni precios históricos. Para volver a consultarlos: 1. Restaura la obra desde Configuración. 2. Regresa al Catálogo de Precios. 3. Actualiza la pantalla.

Escribe el nombre del material en “Buscar material para cotizar o comparar”. La búsqueda: 1. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. 2. Tolera diferencias de acentos. 3. Busca coincidencias dentro del nombre del material. 4. Reduce los registros y resúmenes visibles. Utiliza una descripción lo suficientemente específica para evitar incluir productos que no sean realmente equivalentes.

EVO-Q activa la comparación específica cuando la búsqueda contiene al menos tres caracteres. Esto evita calcular una comparación a partir de una búsqueda demasiado corta o genérica. Aunque tres caracteres habiliten la lectura, conviene escribir el nombre completo o una descripción precisa del material.

Una búsqueda demasiado amplia puede incluir materiales con características diferentes. Por ejemplo, una misma palabra puede abarcar distintas marcas, medidas, presentaciones o especificaciones. Antes de utilizar el mejor precio como referencia, revisa que los registros comparados correspondan realmente con el mismo producto o con alternativas equivalentes. EVO-Q compara los datos encontrados; la equivalencia técnica debe validarla el usuario.

Cuando existen registros de más de una ferretería o proveedor, EVO-Q muestra un selector adicional. Puedes elegir: • Todas las ferreterías o proveedores. • Un proveedor específico. El filtro funciona junto con la búsqueda del material. Si solo existe un proveedor disponible, el selector puede no aparecer.

Los indicadores resumen los resultados actuales de la búsqueda y el filtro. Registros: Cantidad de compras reales visibles o comparables. Mejor precio: Precio unitario más bajo encontrado dentro del conjunto comparable y su proveedor. Más caro: Precio unitario más alto encontrado dentro del mismo conjunto. Ahorro posible: Diferencia informativa entre el precio unitario más alto y el más bajo encontrados. Estos valores no consideran cantidades futuras, transporte, condiciones comerciales ni cambios posteriores de precio.

No. El mejor precio representa el valor unitario más bajo registrado dentro de los datos comparables disponibles. Antes de comprar debes revisar: 1. Fecha de la compra. 2. Proveedor. 3. Presentación o especificación. 4. Disponibilidad actual. 5. Condiciones de pago. 6. Transporte o entrega. 7. Impuestos y cargos adicionales, cuando correspondan. El Catálogo es una referencia histórica y no una oferta comercial del proveedor.

Representa la separación encontrada entre el precio unitario más alto y el precio unitario más bajo dentro de los registros comparables. El valor se muestra por unidad y sirve para visualizar la diferencia histórica entre proveedores o compras. No representa un ahorro ya realizado, no crea dinero disponible y no considera la cantidad que planeas comprar.

Significa que EVO-Q encontró solamente un registro para la búsqueda actual. Con un único precio puede mostrar el dato histórico, pero no existe otra compra comparable que permita contrastar proveedores o valores. La comparación será más útil cuando existan más tickets confirmados del mismo material o datos compatibles en otra fuente separada.

EVO-Q agrupa registros cuyos nombres de material coinciden después de normalizar mayúsculas, minúsculas y acentos. Cada grupo puede mostrar: 1. Nombre del material. 2. Cantidad de registros. 3. Cantidad de proveedores. 4. Fecha de la última compra. 5. Proveedor con el precio más bajo. 6. Precio más bajo. 7. Precio más alto. 8. Ahorro posible por unidad. Nombres o especificaciones diferentes pueden formar grupos separados.

Cada compra real puede mostrar: 1. Material. 2. Ferretería o proveedor. 3. Obra de origen. 4. Fecha de actualización o compra. 5. Precio unitario. 6. Identificación como compra real confirmada. 7. Acceso a la evidencia, cuando está disponible. Los registros aparecen inicialmente utilizando el orden de carga de las compras, comenzando por las fechas más recientes.

El botón permite abrir el comprobante relacionado con la compra que originó el precio. La evidencia ayuda a revisar: 1. Proveedor. 2. Fecha. 3. Productos. 4. Importes visibles. 5. Procedencia del registro. Abrirla no vuelve a registrar el gasto, no agrega nuevamente el producto y no modifica la cuenta financiera.

Significa que el precio conserva un identificador de evidencia, pero EVO-Q no tiene disponible en ese momento una dirección utilizable para abrir el archivo desde el Catálogo. Puedes buscar el comprobante desde Registro de Evidencias utilizando la obra, proveedor, fecha o identificador relacionado. La ausencia del botón no elimina el precio histórico ni modifica el gasto original.

La fuente Compras reales comienza a llenarse después de confirmar tickets que contengan productos válidos. El mensaje puede aparecer cuando: 1. Todavía no confirmaste tickets. 2. Los tickets no contenían productos válidos. 3. Las obras relacionadas están archivadas. 4. La búsqueda o el filtro no tienen coincidencias. Limpia la búsqueda y el filtro antes de concluir que el catálogo está vacío.

No. La fuente Compras reales es de consulta. Desde esta pantalla no puedes: 1. Cambiar el material. 2. Cambiar el proveedor. 3. Cambiar el precio. 4. Cambiar la fecha. 5. Cambiar la obra. 6. Reemplazar la evidencia. 7. Eliminar el registro. Esto evita separar el precio histórico del ticket confirmado que le dio origen.

El Catálogo vuelve a consultar la información cuando ingresas o actualizas la página. Después de confirmar un ticket nuevo: 1. Espera el mensaje final de guardado. 2. Abre o actualiza el Catálogo de Precios. 3. Limpia búsquedas y filtros. 4. Busca nuevamente el material. No confirmes el mismo ticket otra vez solamente porque el producto todavía no aparezca.

EVO-Q necesita una sesión válida para consultar las compras, evidencias y obras disponibles. Si la sesión venció: 1. Muestra un mensaje de acceso vencido. 2. Cierra la sesión inválida. 3. Redirige al inicio de sesión. Después de ingresar nuevamente, regresa al Catálogo y repite la búsqueda.

Esta fuente permite registrar precios comunicados por proveedores o corralones sin presentarlos como compras reales confirmadas. Puede utilizarse para consultar y comparar: 1. Materiales ofrecidos. 2. Especificaciones. 3. Precios unitarios. 4. Monedas. 5. Condiciones de pago. 6. Fechas y vigencias informadas. 7. Proveedor de origen. Los registros permanecen en una fuente separada de los productos obtenidos mediante tickets.

LISTA DE PROVEEDOR: Representa un precio informado por un proveedor o corralón. No demuestra que el material haya sido comprado ni pagado. COMPRA REAL: Proviene de un ticket confirmado y representa el precio unitario registrado en una operación que sí ocurrió. Ambas fuentes pueden servir como referencia, pero no deben mezclarse como si tuvieran la misma procedencia o nivel de confirmación.

Selecciona la fuente “Listas de proveedores” y completa el formulario “Cargar precio de lista proveedor”. Debes revisar: 1. Proveedor o corralón. 2. Material. 3. Especificación, cuando corresponda. 4. Precio unitario. 5. Moneda. 6. Condiciones de pago. 7. Fecha de la lista. 8. Vigencia hasta. 9. Obra de referencia, cuando aplique. 10. Archivo de origen como referencia textual. Después presiona “Guardar precio de lista”.

EVO-Q exige: 1. Proveedor o corralón. 2. Material. 3. Precio unitario válido mayor que cero. 4. Una sesión válida. 5. Permiso de escritura según la licencia. La especificación, condiciones, fecha, vigencia, obra de referencia y archivo de origen pueden quedar vacíos. Aunque sean opcionales, conviene completarlos cuando ayuden a interpretar correctamente el precio.

Escribe el nombre que permita reconocer claramente quién emitió la lista o comunicó el precio. Evita nombres genéricos como: • Proveedor. • Ferretería. • Cotización. • Lista nueva. El nombre se utiliza para buscar, filtrar y comparar registros. Debe permitir diferenciar un proveedor de otro.

Material: Es el nombre principal del producto, por ejemplo cemento, varilla o pintura. Especificación: Permite agregar información como marca, medida, resistencia, presentación, modelo o característica técnica. La especificación es opcional, pero es importante cuando dos productos con nombres parecidos no son realmente equivalentes.

Registra el precio correspondiente con una unidad o presentación concreta del material. Antes de guardar verifica que quede claro si el precio corresponde, por ejemplo, con: • Una pieza. • Un saco. • Un metro. • Una caja. • Una tonelada. • Una presentación específica. EVO-Q exige que el valor sea mayor que cero, pero no puede confirmar por sí solo que dos proveedores utilicen exactamente la misma presentación.

La moneda se asigna automáticamente según el país configurado para la cuenta: • MXN para México. • ARS para Argentina. No se puede seleccionar una moneda diferente. Todos los precios de una misma cuenta deben conservar la moneda local correspondiente.

No. EVO-Q no realiza conversiones ni calcula tipos de cambio. Cada cuenta utiliza exclusivamente su moneda local: MXN para México o ARS para Argentina. Los precios del Catálogo se registran y comparan dentro de la moneda correspondiente a esa cuenta.

No dentro de una misma cuenta. El Catálogo utiliza automáticamente la moneda local configurada para el usuario, por lo que todas sus listas deben estar en MXN o todas en ARS, según corresponda. EVO-Q no mezcla monedas ni realiza conversiones al calcular Mejor precio, Más caro o Ahorro posible.

Este campo opcional permite registrar información comercial comunicada por el proveedor. Puede incluir, por ejemplo: • Pago de contado. • Transferencia. • Crédito a determinados días. • Anticipo requerido. • Precio sujeto a volumen. • Condiciones de entrega. Las condiciones son informativas. No crean una cuenta por pagar ni registran automáticamente un crédito con proveedor.

Representa la fecha correspondiente con la lista o información recibida del proveedor. El formulario propone inicialmente la fecha actual, pero puede modificarse o dejarse vacía antes de guardar. Utiliza la fecha real del documento o comunicación. No debe confundirse con la fecha de una compra, porque registrar una lista no significa que exista una operación pagada.

Permite registrar hasta qué fecha indicó el proveedor que podría mantenerse vigente el precio. Es un dato opcional e informativo. El módulo actual no comprueba automáticamente que la vigencia sea posterior a la fecha de lista y tampoco desactiva por sí solo un registro cuando llega el vencimiento. Debes revisar la fecha antes de utilizar el precio como referencia.

No. Mientras el registro continúe con estado ACTIVO, puede seguir apareciendo aunque la fecha de Vigencia hasta ya haya pasado. La vigencia sirve como advertencia para el usuario, no como una desactivación automática. Antes de tomar una decisión de compra confirma directamente con el proveedor que el precio continúe vigente.

Es un campo opcional que permite indicar para qué obra o proyecto se solicitó originalmente la lista. La referencia: 1. No convierte el precio en gasto de obra. 2. No modifica el presupuesto. 3. No crea una compra. 4. No mueve caja. 5. No obliga a utilizar ese precio exclusivamente en esa obra. Su finalidad es conservar contexto sobre el origen de la consulta.

No. Cuando EVO-Q reconoce que la obra de referencia está archivada, bloquea el guardado y solicita restaurarla desde Configuración. Las listas activas que ya estén relacionadas con obras archivadas también se excluyen de la consulta actual. Archivar la obra no elimina definitivamente el registro.

Es un campo de texto opcional para escribir el nombre o referencia del documento utilizado como fuente. Por ejemplo: • Lista_julio_2026.xlsx. • Cotización_Proveedor_A.pdf. • Correo del 15 de julio. Este campo no sube, adjunta ni almacena el archivo real. Solamente conserva la referencia escrita por el usuario.

No. La fuente Listas de proveedores no incluye actualmente una carga de archivos desde este formulario. Escribir el nombre del documento no genera: 1. Una evidencia. 2. Un enlace para abrirlo. 3. Una carga en Storage. 4. Una relación con Registro de Evidencias. Debes conservar el archivo original por separado.

No. Guardar un precio de lista solamente crea una referencia comercial dentro de la fuente Listas de proveedores. No genera: 1. Un gasto pagado. 2. Un gasto pendiente. 3. Una deuda con proveedor. 4. Una salida financiera. 5. Un movimiento en Bancos y Billeteras. 6. Una modificación del presupuesto. 7. Una evidencia. Las compras reales deben registrarse mediante los flujos contables correspondientes.

Antes de guardar, EVO-Q revisa que: 1. La sesión sea válida. 2. Exista un proveedor o corralón. 3. Exista un material. 4. El precio unitario sea válido y mayor que cero. 5. La obra de referencia no esté archivada, cuando se indicó una. 6. La licencia permita registrar cambios. El módulo no valida automáticamente la equivalencia técnica del material, el tipo de cambio, la vigencia comercial ni la autenticidad del archivo de origen.

EVO-Q muestra una confirmación indicando que el precio fue guardado en una fuente separada y no se mezcló con compras reales. Después: 1. Limpia los campos del formulario. 2. Restablece la moneda en MXN. 3. Propone nuevamente la fecha actual. 4. Actualiza los registros disponibles. 5. Mantiene activa la fuente Listas de proveedores. El guardado no crea ningún movimiento financiero.

La pantalla actual no comprueba automáticamente si ya existe un registro idéntico. Si guardas nuevamente los mismos datos, pueden aparecer precios duplicados y alterar la cantidad de registros visibles o comparables. Antes de confirmar revisa el detalle de listas y evita repetir el mismo proveedor, material, precio y fecha.

Selecciona la fuente Listas de proveedores y utiliza: 1. El buscador de material. 2. El filtro de ferretería o proveedor, cuando existe más de uno. La búsqueda y el filtro solamente reducen los registros visibles. No modifican precios ni cambian la fuente de origen.

El resumen agrupa los registros por nombre normalizado del material. Puede mostrar: 1. Cantidad de precios. 2. Cantidad de proveedores. 3. Fecha de la última lista. 4. Proveedor con el menor valor numérico. 5. Precio más bajo. 6. Precio más alto. 7. Diferencia o ahorro posible por unidad. Antes de interpretar los resultados verifica que las especificaciones y monedas sean realmente comparables.

No. La agrupación principal utiliza el nombre normalizado del material. La especificación se conserva y aparece en el detalle, pero no impide que registros con el mismo nombre principal queden dentro del mismo grupo. Por eso debes revisar marca, medida, presentación y características antes de considerar dos precios como equivalentes.

Cada registro puede mostrar: 1. Material. 2. Proveedor. 3. Especificación, cuando existe. 4. Fecha de la lista. 5. Vigencia registrada. 6. Condiciones de pago. 7. Identificación de la fuente. 8. Precio unitario. 9. Moneda. La obra de referencia y el archivo de origen se conservan en el registro, aunque no se muestran actualmente dentro de la tarjeta de detalle.

La pantalla actual no incluye controles para editar, desactivar o eliminar registros ya guardados. Antes de confirmar revisa cuidadosamente: 1. Proveedor. 2. Material. 3. Especificación. 4. Precio. 5. Moneda. 6. Fecha. 7. Vigencia. 8. Condiciones. No agregues otro registro solamente para ocultar un dato incorrecto sin considerar que ambos permanecerán activos y podrán aparecer en las comparaciones.

Puedes continuar consultando los precios disponibles, pero EVO-Q bloquea el guardado de nuevos registros cuando la licencia no permite escritura. El modo solo lectura no elimina las listas anteriores ni las mezcla con Compras reales.

Reportes reúne información financiera y operativa ya registrada dentro de EVO-Q para facilitar su consulta y exportación. Permite revisar: 1. Ingresos cobrados de obra. 2. Gastos pagados. 3. Caja y liquidez. 4. Importes pendientes. 5. Proveedores con saldo. 6. Presupuesto y avance de una obra específica. 7. Gastos por partida. 8. Resultado mensual del estudio. 9. Evidencias y movimientos recientes. El módulo no permite crear, editar, pagar ni anular operaciones.

Reportes utiliza la misma información y las mismas reglas financieras validadas que Salud Financiera, Cuenta Corriente y Estudio. No utiliza una contabilidad independiente ni permite capturar cifras manuales dentro del reporte. Cuando un movimiento se registra, paga, abona o anula correctamente en su módulo de origen, el reporte utiliza posteriormente ese estado actualizado.

No. Consultar, cambiar de obra, imprimir o exportar un reporte no modifica: 1. Ingresos. 2. Gastos. 3. Caja de obra. 4. Liquidez. 5. Presupuesto. 6. Cuentas financieras. 7. Deudas con proveedores. 8. Resultado del estudio. 9. Evidencias. Reportes es un módulo de lectura.

Utiliza el selector “Obra para reporte”. Puedes elegir: Todas las obras: Muestra un resumen consolidado de los movimientos de obra activos disponibles. Una obra específica: Muestra exclusivamente los movimientos pertenecientes a esa obra y habilita la lectura de su presupuesto, avance físico y resultado de gestión. Cambiar la selección vuelve a cargar los datos, pero no modifica ningún registro.

Esta opción consolida los movimientos activos pertenecientes al ámbito OBRA dentro de los proyectos no archivados. Permite consultar en conjunto: 1. Ingresos cobrados. 2. Gastos pagados. 3. Caja. 4. Liquidez. 5. Pendiente de cobro. 6. Compromisos con proveedores. 7. Movimientos y evidencias disponibles. No mezcla los honorarios ni los gastos del estudio dentro de la caja consolidada de obra.

Porque cada obra puede tener un presupuesto, una fecha base y un avance físico diferentes. EVO-Q evita combinar esos datos como si pertenecieran a un único proyecto. Para consultar: 1. Presupuesto original. 2. Presupuesto ajustado. 3. Referencia inflacionaria. 4. Avance físico. 5. Resultado de gestión al corte. Debes seleccionar una obra específica.

El reporte limita la información de obra al proyecto seleccionado. Además del resumen financiero, muestra: 1. Presupuesto original disponible. 2. Estado del presupuesto. 3. Presupuesto ajustado al corte. 4. Referencia inflacionaria aplicada. 5. Pérdida de capacidad presupuestal informativa. 6. Último avance físico guardado. 7. Resultado de gestión, cuando existen datos suficientes. 8. Proveedores, partidas, evidencias y movimientos relacionados con esa obra.

Las obras archivadas quedan fuera de la operación activa y se excluyen del selector y de los resultados del reporte. Archivar no elimina sus presupuestos, movimientos ni evidencias. Para volver a incluirla: 1. Ingresa a Configuración. 2. Restaura la obra. 3. Regresa a Reportes. 4. Selecciónala nuevamente.

No. Reportes excluye los movimientos anulados antes de presentar los resultados financieros. El movimiento continúa disponible como trazabilidad dentro del historial contable, pero no forma parte de: 1. Ingresos cobrados. 2. Gastos pagados. 3. Caja. 4. Liquidez. 5. Compromisos. 6. Resultado del estudio. Para revisar la anulación debes consultar Registro Contable.

Significa que el reporte muestra la información disponible en EVO-Q al momento de cargar la pantalla. La fecha de emisión identifica el día en que se consultó o exportó el reporte. No representa necesariamente la fecha de cada movimiento. Cada ingreso, gasto, evidencia o presupuesto conserva su propia fecha de origen.

Muestra los ingresos de obra que fueron registrados como efectivamente cobrados dentro del alcance seleccionado. No incluye: 1. Ingresos de obra todavía pendientes. 2. Honorarios del estudio. 3. Dinero administrado de Interiorismo. 4. Movimientos anulados. 5. Operaciones de obras archivadas. El valor refleja dinero de obra registrado como recibido, no el presupuesto total del proyecto.

Muestra los gastos de obra que ya fueron pagados dentro del alcance seleccionado. No incluye como gasto pagado: 1. Facturas todavía pendientes. 2. Deudas no abonadas. 3. Gastos anulados. 4. Gastos del estudio. 5. Operaciones pertenecientes a obras archivadas. Las obligaciones pendientes aparecen por separado como comprometido con proveedores.

Representa la posición de caja de obra obtenida a partir de operaciones ya cobradas y pagadas dentro del alcance seleccionado. No debe confundirse con: 1. Presupuesto aprobado. 2. Pendiente de cobro al cliente. 3. Honorarios del estudio. 4. Saldo total de todas las cuentas financieras. 5. Liquidez después de considerar obligaciones pendientes. El valor puede ser negativo y funciona como señal para revisar la situación financiera de la obra.

La liquidez considera la caja de obra y las obligaciones pendientes activas con proveedores. Sirve para interpretar cuánto margen operativo queda después de reconocer compromisos que todavía no fueron pagados. No significa que EVO-Q haya realizado esos pagos y no modifica ninguna cuenta financiera. Un resultado negativo indica que los compromisos pendientes superan la disponibilidad financiera considerada para la obra.

Representa ingresos de obra registrados como todavía no cobrados dentro del alcance seleccionado. Ese importe: 1. No forma parte de la caja real. 2. No aumenta ninguna cuenta financiera. 3. No debe interpretarse como dinero disponible. 4. Permanece separado de los honorarios del estudio. Cuando el ingreso sea realmente recibido, debe registrarse mediante el flujo correspondiente.

Representa obligaciones activas de obra que todavía conservan saldo pendiente con proveedores. EVO-Q considera los pagos o abonos activos ya registrados para mostrar únicamente el saldo que continúa abierto. El importe comprometido no significa que el dinero ya salió de una cuenta, pero debe considerarse al interpretar la liquidez.

Indica cuántos movimientos de obra activos fueron cargados para construir el reporte seleccionado. La cantidad: 1. Excluye movimientos anulados. 2. Excluye movimientos del estudio. 3. Excluye obras archivadas. 4. Cambia al seleccionar una obra específica. No representa el número de partidas presupuestales ni la cantidad de evidencias.

Muestra la cantidad de evidencias disponibles para el filtro actual dentro de la consulta realizada por Reportes. Puede incluir tickets y otros soportes guardados para las obras seleccionadas. La cantidad no significa que todos los movimientos tengan una evidencia ni que todas las evidencias correspondan con un gasto activo. Para auditar las relaciones individuales utiliza Registro de Evidencias.

El módulo actual permite seleccionar Todas las obras o una obra específica. Todavía no incluye filtros adicionales por: 1. Rango de fechas. 2. Proveedor. 3. Partida. 4. Tipo de movimiento. 5. Estado de pago. 6. Evidencia. No confundas la selección de obra con un filtro de período. El reporte utiliza la información disponible dentro de su consulta actual.

Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que la obra seleccionada no haya sido archivada. 4. Que los módulos de origen contengan información. Después actualiza la página y selecciona nuevamente la obra. No registres operaciones nuevas solamente porque un resultado no apareció. Primero confirma el movimiento dentro de su módulo de origen.

EVO-Q necesita una sesión válida para consultar movimientos, presupuestos, avances y evidencias. Si la sesión venció: 1. Muestra un aviso. 2. Cierra la sesión inválida. 3. Redirige al inicio de sesión. Después de ingresar nuevamente, vuelve a Reportes y selecciona el alcance que deseas consultar.

Esta sección aparece con información completa cuando seleccionas una obra específica. Puede mostrar: 1. Presupuesto original. 2. Estado del presupuesto. 3. Presupuesto ajustado al corte. 4. Referencia inflacionaria utilizada. 5. Pérdida de capacidad presupuestal informativa. 6. Último avance físico guardado. 7. Resultado de gestión disponible. La sección interpreta datos ya registrados. No modifica el presupuesto ni el avance físico.

Representa el importe presupuestal disponible para la obra seleccionada. EVO-Q utiliza el monto general registrado en el presupuesto. Cuando ese importe no está disponible, puede utilizar el total de las partidas activas de esa obra. La tarjeta también muestra el estado presupuestal disponible, por ejemplo PENDIENTE, APROBADO o CANCELADO. El presupuesto original no representa dinero cobrado ni caja disponible.

Representa la referencia económica actualizada del presupuesto aprobado a la fecha del reporte. La actualización se aplica cuando el presupuesto está formalmente APROBADO y existe una fecha base válida. Si el presupuesto todavía está PENDIENTE, EVO-Q no presenta una pérdida inflacionaria acumulada como si ya existiera una aprobación formal. El ajuste es informativo y no modifica el importe histórico del presupuesto.

Muestra la referencia inflacionaria utilizada por EVO-Q para interpretar el presupuesto aprobado de la obra seleccionada. La información proviene de la configuración regional validada para la cuenta. No es un importe de dinero, no modifica cuentas financieras y no registra automáticamente un ajuste contable.

Representa una estimación informativa de la capacidad presupuestal que se perdió desde la fecha base del presupuesto aprobado hasta el corte del reporte. No representa: 1. Un gasto pagado. 2. Una deuda con proveedor. 3. Una salida bancaria. 4. Una corrección automática del presupuesto. 5. Una pérdida contable registrada. La tarjeta permanece sin pérdida aplicada cuando no existe un presupuesto aprobado con información suficiente.

Reportes utiliza el último avance físico disponible para la obra seleccionada. Ese avance puede provenir de la referencia operativa actualizada desde Diario de Obra. El porcentaje representa progreso físico y no debe interpretarse como: 1. Porcentaje de presupuesto gastado. 2. Porcentaje cobrado al cliente. 3. Utilidad obtenida. 4. Dinero disponible.

Es una lectura de control que compara la referencia presupuestal correspondiente con el avance físico y los costos activos de la obra. Para calcularlo deben existir, como mínimo: 1. Un presupuesto válido mayor que cero. 2. Un avance físico mayor que cero. 3. Información financiera disponible. Un resultado positivo o negativo requiere interpretación profesional. No modifica caja, presupuesto ni movimientos.

EVO-Q no presenta un resultado de gestión cuando faltan datos suficientes. Revisa principalmente: 1. Que hayas seleccionado una obra específica. 2. Que exista un presupuesto mayor que cero. 3. Que exista avance físico mayor que cero. 4. Que la información haya terminado de cargar. No debes inventar un avance o modificar un presupuesto solamente para habilitar el indicador.

Muestra obligaciones activas de obra que todavía conservan saldo pendiente. Cada fila incluye: 1. Proveedor. 2. Obra. 3. Fecha de la obligación. 4. Importe original. 5. Saldo que continúa pendiente. El saldo considera los abonos activos relacionados. Consultar la tabla no registra pagos ni modifica Cuenta Corriente.

Las obligaciones se ordenan comenzando por los saldos pendientes más altos. Esto permite identificar primero los compromisos de mayor importe dentro del alcance seleccionado. El orden es solamente visual. No cambia fechas de vencimiento, prioridad contractual ni estado de pago.

La pantalla muestra hasta las primeras 20 obligaciones pendientes para mantener el reporte legible. Cuando existen más registros dentro de la información cargada: 1. Excel incluye todos los proveedores pendientes cargados. 2. CSV incluye todos los proveedores pendientes cargados. 3. El PDF conserva el límite visible de 20 filas. Para operar pagos o revisar una deuda individual utiliza Cuenta Corriente.

Agrupa los gastos PAGADOS de obra según la partida registrada en cada movimiento. Cada partida muestra: 1. Nombre de la clasificación. 2. Importe pagado acumulado. 3. Participación dentro de los gastos pagados del alcance seleccionado. Los gastos pendientes no se presentan como gasto pagado dentro de esta sección.

Aparece cuando uno o varios gastos pagados no tienen una partida presupuestaria específica. El gasto continúa teniendo efecto financiero, pero su análisis por rubro queda menos detallado. Reportes no permite reclasificarlo. La sección muestra la información que fue guardada originalmente en Registro Contable.

No necesariamente. El porcentaje mostrado representa la participación de esa partida dentro de los gastos pagados cargados para el reporte. No compara automáticamente el gasto de la partida contra una partida presupuestada específica y no indica por sí solo si el rubro superó su presupuesto.

La pantalla muestra hasta las 12 partidas con mayor gasto pagado. Cuando existen más partidas dentro de la información cargada: 1. Excel incluye todas las partidas cargadas. 2. CSV incluye todas las partidas cargadas. 3. El PDF conserva el límite visible de 12 partidas. El orden comienza por los importes pagados más altos.

Muestra una lectura mensual separada de la operación profesional del estudio. Incluye: 1. Honorarios profesionales cobrados durante el mes actual. 2. Gastos pagados clasificados dentro del ámbito ESTUDIO durante el mes actual. 3. Resultado mensual del estudio. Estos valores no aumentan ni reducen la caja de ninguna obra.

No depende de la obra seleccionada en el reporte. La sección utiliza los movimientos del ámbito ESTUDIO correspondientes con el mes actual de la cuenta. El selector de obra modifica la información de construcción, proveedores, partidas, evidencias y movimientos de obra, pero no convierte el resultado mensual del estudio en un resultado de esa obra.

Incluye los movimientos cobrados identificados específicamente como honorarios profesionales durante el mes actual. No debe confundirse con: 1. Anticipos para ejecutar una obra. 2. Certificaciones de construcción. 3. Pagos parciales destinados a obra. 4. Dinero administrado de Interiorismo. 5. Ingresos pendientes de cobro. Los honorarios pertenecen al ámbito ESTUDIO.

Incluye gastos PAGADOS clasificados dentro del ámbito ESTUDIO durante el mes actual. No incluye: 1. Gastos pagados de obra. 2. Facturas de obra pendientes. 3. Movimientos anulados. 4. Operaciones de obras archivadas. Estos gastos afectan el resultado del estudio, pero no la caja de obra.

Muestra soportes documentales disponibles para el alcance seleccionado. Cada tarjeta puede indicar: 1. Proveedor o identificación de la evidencia. 2. Obra. 3. Fecha. 4. Estado de revisión. 5. Ubicación interna del archivo. La sección es informativa. Para abrir, buscar o auditar el archivo utiliza Registro de Evidencias.

Reportes consulta hasta 50 evidencias para el alcance seleccionado y muestra en pantalla las 10 más recientes. Las exportaciones funcionan así: 1. Excel incluye las evidencias cargadas, hasta el límite actual de 50. 2. CSV incluye las evidencias cargadas, hasta el límite actual de 50. 3. El PDF conserva las 10 evidencias visibles. Para consultar un historial documental más amplio utiliza Registro de Evidencias.

Muestra movimientos activos de obra incluidos dentro del alcance seleccionado. Cada fila presenta: 1. Fecha. 2. Tipo de movimiento. 3. Detalle. 4. Estado de pago. 5. Monto. La tabla es de solo lectura y no permite editar, pagar o anular registros.

Identifica un movimiento antiguo que no conserva un estado de pago explícito dentro del campo actual. Por compatibilidad histórica, EVO-Q lo interpreta como pagado mientras el movimiento continúe activo. No debes registrar nuevamente la operación. Para revisar su origen consulta el historial de Registro Contable.

Reportes consulta hasta 2000 movimientos activos y muestra en pantalla los 25 más recientes del alcance seleccionado. Las exportaciones funcionan así: 1. Excel incluye todos los movimientos cargados para el reporte, hasta el límite actual de 2000. 2. CSV incluye todos los movimientos cargados para el reporte, hasta el límite actual de 2000. 3. El PDF conserva los 25 movimientos visibles. El historial de Registro Contable continúa siendo la sección principal para consultar movimientos contables.

Sí. Antes de exportar selecciona: • Todas las obras, para obtener el consolidado disponible. • Una obra específica, para obtener información de ese proyecto. PDF, Excel y CSV utilizan los datos que ya fueron cargados para la selección actual. Cambiar la obra después de descargar un archivo no modifica la exportación anterior.

Presiona el botón “PDF”. EVO-Q abre el diálogo de impresión del navegador. Para crear el archivo: 1. Selecciona la opción equivalente a “Guardar como PDF”. 2. Revisa orientación, escala y páginas. 3. Confirma la ubicación del archivo. Los controles de navegación y selección se ocultan en la vista de impresión. El contenido conserva las secciones y límites visibles del reporte.

Porque el flujo actual utiliza la función de impresión del navegador para generar el documento. El archivo no se descarga automáticamente al presionar el botón. Debes seleccionar manualmente “Guardar como PDF” o la opción equivalente disponible en tu navegador y sistema operativo.

El PDF utiliza la vista actual e incluye: 1. Título y fecha de emisión. 2. Indicadores financieros. 3. Resumen de obra. 4. Presupuesto y gestión, cuando seleccionaste una obra específica. 5. Hasta 20 proveedores pendientes. 6. Hasta 12 partidas. 7. Resultado mensual del estudio. 8. Hasta 10 evidencias. 9. Hasta 25 movimientos. Para exportar más filas utiliza Excel o CSV.

Excel genera un archivo .xlsx con cinco hojas: Resumen: Indicadores principales del reporte, presupuesto, avance y resultado mensual del estudio. Partidas: Todos los gastos por partida cargados para el alcance actual. Proveedores: Todas las obligaciones pendientes cargadas. Movimientos: Todos los movimientos de obra cargados para el reporte. Evidencias: Todas las evidencias cargadas dentro del límite actual. Cada hoja incluye información sobre la procedencia interna de los datos.

EVO-Q crea automáticamente un nombre que incluye: 1. La identificación EVO-Q. 2. La palabra reporte. 3. Todas las obras o el nombre de la obra seleccionada. 4. La fecha de generación. 5. La extensión .xlsx. Los caracteres incompatibles del nombre de la obra se reemplazan para crear un archivo seguro.

CSV genera un único archivo con secciones separadas para: 1. Resumen. 2. Partidas. 3. Proveedores pendientes. 4. Movimientos. 5. Evidencias. A diferencia de Excel, CSV no crea pestañas independientes. Todas las secciones quedan dentro del mismo archivo, separadas por espacios y encabezados.

Excel: Genera un libro .xlsx con cinco hojas separadas y resulta más cómodo para revisar cada conjunto de datos. CSV: Genera un archivo de texto tabular con todas las secciones dentro del mismo documento. Ambos utilizan los datos cargados para la obra seleccionada y ninguno modifica información de EVO-Q.

EVO-Q conserva la sección correspondiente e indica “Sin datos”. En Excel, la hoja continúa existiendo con esa indicación. En CSV, el encabezado de la sección continúa presente y muestra que no existen registros disponibles. Esto permite reconocer que la exportación se realizó, aunque esa parte del reporte estuviera vacía.

Utiliza esta selección principalmente para consultar el consolidado financiero de las obras activas. Los presupuestos, fechas base y avances físicos pertenecen a proyectos individuales y no deben interpretarse como si formaran una sola obra. Para revisar o exportar presupuesto, avance y resultado de gestión con precisión, selecciona una obra específica antes de generar el archivo.

Los botones permanecen deshabilitados mientras: 1. El reporte todavía está cargando. 2. No existe información preparada para la selección actual. Espera a que termine la carga. Si continúan deshabilitados, revisa la conexión, la sesión y la obra seleccionada.

No. Puedes editar una copia descargada fuera de EVO-Q, pero esos cambios no regresan automáticamente al sistema y no modifican la información original. Las correcciones deben realizarse mediante el flujo correspondiente dentro de EVO-Q, conservando su trazabilidad.

Sí. Puedes seguir consultando y exportando tu información en modo solo lectura. La licencia controla el permiso para registrar cambios nuevos, no la propiedad de los datos.

No. Q orienta y la IA puede proponer información, pero el usuario debe revisar y confirmar antes de guardar. No deben ejecutarse cambios financieros automáticamente.

Abrí Chrome, entrá a app.syntrelia.com/login y tocá “Instalar EVO-Q”. Si no aparece el icono, borrá los datos del sitio en Chrome, cerrá Chrome completamente e intentá otra vez.

En iPhone se instala desde Safari: abrí app.syntrelia.com/login, tocá Compartir y luego “Agregar a pantalla de inicio”. iOS no usa el mismo botón automático que Android.

Verificá que estés usando el mismo correo con el que te registraste. Si tu sesión venció, cerrá la pestaña, abrí nuevamente EVO-Q e iniciá sesión otra vez.

Cuando termina la prueba, EVO-Q bloquea altas y ediciones. Tus datos siguen disponibles en modo solo lectura y podés exportarlos.

Sí. Aunque la licencia esté vencida, podés consultar la información y exportarla. Lo que se bloquea es cargar, editar o modificar datos.

Ingresa a Diseño y Construcción y abre la sección “Nueva obra”. Desde ahí puedes registrar la base operativa del proyecto antes de cargar movimientos, partidas o evidencias. Crear una obra no registra ingresos, no registra gastos, no modifica cuentas financieras y no genera dinero disponible.

Para crear una obra debes revisar: 1. Nombre de la obra, obligatorio. 2. Presupuesto inicial, opcional. 3. Honorarios profesionales, opcionales. El nombre identifica la obra en Dashboard, Registro Contable, Cuenta Corriente y los demás módulos relacionados. Puedes crear primero la obra y completar el presupuesto después. No es necesario registrar movimientos financieros durante esta etapa.

EVO-Q normaliza el nombre y lo guarda en mayúsculas para mantener una identificación uniforme entre los módulos. Ejemplos: • Casa Pérez se mostrará como CASA PÉREZ. • Edificio Torres se mostrará como EDIFICIO TORRES. Utiliza un nombre claro que permita reconocer el proyecto sin depender del nombre del cliente o de notas adicionales.

Cada obra debe tener un nombre único dentro de tu cuenta. EVO-Q evita nombres repetidos porque los movimientos, presupuestos, proveedores, evidencias y reportes utilizan el nombre de la obra para mantener su relación operativa. Si ya existe una obra activa con ese nombre, utiliza otro nombre que permita diferenciarlas claramente.

No debes crearla nuevamente. Ingresa a Configuración, busca Administración de obras y restaura la obra archivada. La restauración vuelve a mostrar el proyecto en la operación activa conservando su presupuesto, movimientos, evidencias, tickets y registros históricos.

No. El presupuesto inicial es opcional. Puedes crear la obra con importe cero y después: 1. Agregar partidas manualmente. 2. Importar un presupuesto desde Excel. 3. Completar el importe mediante el flujo de presupuesto correspondiente. Mientras no esté aprobado, el presupuesto permanece pendiente y todavía debe ser revisado.

Los honorarios representan la remuneración profesional del estudio relacionada con el proyecto. Aunque se indiquen al crear la obra, no forman parte del dinero administrado para ejecutar la construcción. Los honorarios: 1. Pertenecen al estudio. 2. No aumentan la caja de obra. 3. No pagan materiales ni contratistas. 4. No deben confundirse con el presupuesto de ejecución. La separación permite conocer por un lado la realidad financiera de la obra y por otro el resultado profesional del estudio.

La obra se crea con su presupuesto en estado PENDIENTE. Esto significa que la información inicial todavía debe revisarse antes de aprobar formalmente el presupuesto. Mientras permanece pendiente: 1. Puedes completar sus partidas. 2. Puedes importar información presupuestal. 3. Puedes revisar los importes. 4. Todavía no se considera un presupuesto formalmente aprobado. 5. No se aplica el ajuste inflacionario acumulado desde una fecha de aprobación. Crear la obra no aprueba automáticamente el presupuesto.

Después de crearla, la obra queda disponible en los módulos que utilizan proyectos activos, entre ellos: 1. Dashboard. 2. Registro Contable. 3. Cuenta Corriente. 4. Presupuestos. 5. Salud Financiera. 6. Diario de Obra. 7. Evidencias. 8. Gestión de Talento. Algunos módulos pueden mostrar información vacía hasta que registres presupuesto, ingresos, gastos, avances o evidencias.

Una obra activa está disponible para la operación diaria de EVO-Q. Puede seleccionarse para registrar o consultar: 1. Presupuestos. 2. Ingresos y gastos. 3. Proveedores. 4. Contratistas. 5. Avance físico. 6. Evidencias. 7. Diario de Obra. 8. Reportes. Activa no significa que la obra tenga presupuesto aprobado, dinero disponible o movimientos registrados. Solo significa que permanece visible para trabajar con ella.

La obra puede estar archivada. Una obra archivada se oculta de los selectores y módulos utilizados para la operación diaria. Esto evita mezclar proyectos cerrados o temporalmente detenidos con las obras activas. Archivar no borra presupuesto, movimientos, proveedores, evidencias, tickets, diario ni registros históricos.

Ingresa a Configuración y busca la sección “Administración de obras”. Después: 1. Selecciona una obra activa. 2. Presiona “Archivar obra”. 3. Espera la confirmación. La obra dejará de aparecer en la operación activa, pero toda su información permanecerá almacenada. Archivar no modifica caja, presupuesto, movimientos ni resultados financieros.

Ingresa a Configuración y abre Administración de obras. Después: 1. Selecciona la obra archivada. 2. Presiona “Restaurar obra”. 3. Espera la confirmación. La obra volverá a aparecer en los módulos activos con su información histórica intacta. Restaurar no duplica la obra y no crea movimientos nuevos.

No. Archivar: Oculta la obra de la operación activa, pero conserva toda su información y permite restaurarla. Eliminar: Representaría borrar información de manera permanente. La administración normal de proyectos dentro de Configuración utiliza archivado y restauración para proteger la trazabilidad. No intentes recrear una obra archivada para sustituirla.

Cancelar un presupuesto no borra el historial ni pone montos en cero. Solo deja el presupuesto como cancelado y conserva trazabilidad.

El presupuesto manual por partidas permite construir el presupuesto detallado de una obra directamente dentro de EVO-Q. Puedes organizar conceptos como: • Cimentación. • Estructura. • Albañilería. • Instalaciones. • Acabados. • Mano de obra. • Otros rubros de ejecución. Cada concepto queda identificado con su partida, unidad, cantidad, precio unitario e importe. La carga manual no registra gastos, no crea ingresos y no modifica la caja de obra.

Primero debes seleccionar la obra correcta. Antes de agregar la partida revisa: 1. El nombre de la obra visible en el selector. 2. El estado actual del presupuesto. 3. Que el concepto pertenezca realmente a esa obra. 4. Que la cantidad y el precio correspondan con el presupuesto que deseas preparar. Una partida guardada queda relacionada con la obra seleccionada. No debes cargarla en una obra y después intentar utilizarla como presupuesto de otra.

La carga manual utiliza estos campos: Partida: Permite agrupar el concepto dentro de un rubro, por ejemplo Cimentación o Acabados. Es opcional; si queda vacío, EVO-Q utiliza “Sin partida”. Unidad: Indica cómo se mide el concepto, por ejemplo m2, m3, pieza, lote o jornada. Es opcional; si queda vacía, EVO-Q utiliza “unidad”. Concepto: Describe el trabajo, material o actividad. Es obligatorio. Cantidad: Debe ser mayor que cero. Precio unitario: Puede ser cero o un importe positivo, pero no puede ser negativo.

No. EVO-Q calcula automáticamente el importe de la partida utilizando la cantidad y el precio unitario capturados. Antes de guardar, la pantalla muestra el importe calculado para que puedas revisarlo. Si el importe no coincide con lo esperado, corrige la cantidad o el precio unitario antes de agregar la partida. No guardes una partida incorrecta para tratar de compensarla después con otra.

Esta sección muestra las partidas activas que forman el detalle vigente de la obra seleccionada. Para cada partida puedes consultar: 1. El concepto. 2. La partida o rubro. 3. La cantidad. 4. La unidad. 5. El precio unitario. 6. El importe. 7. La fuente de la información. 8. El archivo y la hoja, cuando proviene de una importación. 9. La fecha de carga. 10. Su vínculo de trazabilidad presupuestal. En la parte superior aparece el total actualizado del presupuesto detallado.

Cuando comienzas a detallar el presupuesto mediante partidas, EVO-Q actualiza el total vigente utilizando las partidas activas de la obra. Esto permite que el importe general quede respaldado por conceptos detallados y no solamente por una cifra inicial. Antes de aprobar el presupuesto, revisa que todas las partidas necesarias estén cargadas y que el total mostrado represente correctamente el costo previsto de ejecución.

El presupuesto permanece en estado PENDIENTE mientras estás construyendo y revisando sus partidas. Esto permite: 1. Agregar nuevos conceptos. 2. Revisar el total acumulado. 3. Anular partidas incorrectas. 4. Completar la información antes de aprobar. Agregar una partida no aprueba automáticamente el presupuesto.

Cuando el presupuesto fue aprobado, sus partidas quedan protegidas como referencia validada de la obra. La carga manual se bloquea para evitar que el presupuesto aprobado cambie sin trazabilidad. Si necesitas corregir el importe después de la aprobación, debes utilizar el flujo de ajuste auditado y registrar el motivo correspondiente. No debes cancelar o recrear la obra solamente para cambiar un presupuesto aprobado.

Un presupuesto cancelado queda cerrado como registro histórico. Sus partidas permanecen conservadas, pero ya no pueden modificarse desde la carga manual. Esto evita que un presupuesto identificado como cancelado cambie después de haber cerrado su estado. La cancelación no borra las partidas, no pone el presupuesto en cero y no mueve caja.

Dentro de “Presupuesto actual completo”, busca la partida correspondiente y utiliza “Anular partida”. Antes de confirmar debes: 1. Verificar el concepto. 2. Revisar el importe. 3. Escribir el motivo de la anulación. 4. Confirmar que estás trabajando en la obra correcta. La partida no se borra. Queda identificada como anulada y deja de formar parte del presupuesto activo.

Al anular una partida: 1. Deja de formar parte del listado activo. 2. El total vigente del presupuesto se actualiza. 3. El motivo queda registrado. 4. La partida permanece en la trazabilidad presupuestal. 5. No se crea un gasto. 6. No se registra un ingreso. 7. No se modifica la caja de obra. 8. No se elimina ningún movimiento contable. La anulación solo corrige la estructura del presupuesto mientras todavía puede editarse.

Significa que el concepto fue guardado sin indicar un rubro o partida específica. El concepto continúa formando parte del presupuesto y su importe continúa incluido en el total vigente. Sin embargo, clasificar correctamente las partidas facilita: 1. Revisar la estructura del presupuesto. 2. Comparar conceptos relacionados. 3. Analizar en qué rubros se prevé utilizar el dinero. 4. Mantener una presentación más clara para auditoría y seguimiento.

No. Las partidas representan costos previstos para ejecutar la obra. No significan que el dinero ya fue recibido ni que el gasto ya fue pagado. La caja de obra cambia solamente cuando se registran operaciones financieras reales mediante los módulos correspondientes. El presupuesto sirve como referencia para comparar lo previsto contra la ejecución real.

La importación permite cargar múltiples partidas presupuestales desde un archivo Excel sin capturarlas una por una. EVO-Q lee el archivo, identifica conceptos válidos y prepara una vista previa antes de guardar. La importación: 1. Agrega partidas al presupuesto de la obra seleccionada. 2. Actualiza el total presupuestal vigente. 3. Conserva el nombre del archivo y la hoja de origen. 4. Registra trazabilidad presupuestal. 5. No crea ingresos. 6. No crea gastos. 7. No mueve caja ni cuentas financieras.

EVO-Q admite archivos con extensión: • .xlsx • .xls El archivo debe ser un libro de Excel válido. No se admiten directamente archivos PDF, imágenes, documentos de texto o archivos CSV desde este flujo. Verifica la extensión y el contenido antes de seleccionarlo.

Primero selecciona la obra destino correcta. Después revisa: 1. Que la obra sea la que recibirá las partidas. 2. Que el presupuesto todavía permita modificaciones. 3. Que el archivo corresponda con esa obra. 4. Que no hayas importado anteriormente el mismo archivo. 5. Que tu licencia permita registrar cambios. Las partidas quedarán relacionadas con la obra seleccionada al momento de confirmar la importación.

El archivo debe contener información equivalente a estas columnas: Concepto o descripción: Es indispensable para identificar cada partida. Cantidad: Indica el volumen o número de unidades. Precio unitario: Indica el valor correspondiente a cada unidad. Importe: Puede utilizarse cuando el archivo ya contiene el total de cada concepto. También puede incluir: • Partida, capítulo, rubro o categoría. • Unidad o medida. EVO-Q reconoce distintos nombres habituales para estas columnas, por lo que no tienen que escribirse exactamente de una sola manera.

EVO-Q busca encabezados habituales como: Para el concepto: • Concepto. • Descripción. • Detalle. • Item. • Actividad. Para la clasificación: • Partida. • Capítulo. • Rubro. • Categoría. Para la unidad: • Unidad. • Medida. Para cantidades e importes: • Cantidad. • Precio unitario. • Precio. • Importe. • Total. • Monto. • Subtotal. • Presupuestado. La lectura ignora diferencias entre mayúsculas, minúsculas y acentos en los encabezados.

Sí. EVO-Q revisa las hojas incluidas dentro del libro de Excel. Las partidas válidas detectadas pueden provenir de diferentes hojas y cada una conserva el nombre de su hoja de origen. La vista previa permite revisar esa procedencia antes de confirmar. Después de importar, el archivo y la hoja continúan disponibles dentro de la trazabilidad de cada partida.

EVO-Q descarta las filas que no pueden convertirse en partidas válidas. Entre ellas: 1. Filas sin concepto o descripción. 2. Filas sin un importe válido. 3. Filas generales de resumen como TOTAL, TOTAL GENERAL, SUMA, SUMATORIA o TOTAL PRESUPUESTO. 4. Filas detectadas como honorarios profesionales, que se separan del costo de ejecución. Esto evita sumar nuevamente los totales generales del archivo como si fueran partidas adicionales.

EVO-Q puede obtener el importe de una fila cuando encuentra información válida de cantidad y precio unitario. Cuando la fila ya contiene un importe válido, utiliza ese valor. Si no puede identificar un importe positivo ni información suficiente para obtenerlo, la fila no se incluye entre las partidas detectadas. La vista previa permite comprobar qué conceptos fueron reconocidos antes de guardar.

EVO-Q intenta identificar por separado los conceptos relacionados con honorarios profesionales o arquitectura. Cuando los detecta: 1. No los agrega como partidas del costo de ejecución. 2. Los muestra por separado durante la lectura del archivo. 3. Los relaciona con los honorarios profesionales de la obra al confirmar la importación. 4. No los convierte en dinero disponible. 5. No los incorpora a la caja de obra. Antes de confirmar, revisa que las filas hayan sido clasificadas correctamente.

Después de leer el archivo, EVO-Q muestra: 1. La cantidad total de partidas detectadas. 2. El total presupuestal detectado. 3. Los honorarios identificados por separado, cuando existen. 4. El concepto de cada partida visible. 5. Su clasificación. 6. La cantidad y unidad. 7. El precio unitario. 8. El importe. 9. La hoja de origen. Para mantener la pantalla ordenada, la lista previa muestra hasta 25 partidas. Si el archivo contiene más, EVO-Q informa cuántas fueron detectadas en total. La confirmación importa todas las partidas detectadas, no solamente las primeras 25 visibles.

No. Seleccionar el archivo solamente inicia su lectura y genera la vista previa. Para guardar las partidas debes presionar “Confirmar importación Excel” y aceptar la confirmación final. Antes de hacerlo verifica: 1. La obra destino. 2. La cantidad de partidas detectadas. 3. El total mostrado. 4. Los honorarios separados. 5. Que el archivo sea el correcto. Si la información no coincide, no confirmes la importación.

No. La importación agrega las nuevas partidas detectadas a las partidas activas que ya existen en la obra. Después, EVO-Q actualiza el presupuesto vigente considerando todas las partidas activas. Esto permite combinar: • Partidas cargadas manualmente. • Partidas de una importación anterior. • Partidas del nuevo archivo. Antes de importar, revisa el presupuesto actual para evitar repetir conceptos que ya estén cargados.

Las partidas pueden quedar repetidas porque cada importación se registra como una carga nueva. EVO-Q no debe utilizarse suponiendo que una segunda importación reemplazará automáticamente la anterior. Antes de confirmar: 1. Revisa el presupuesto actual completo. 2. Comprueba el nombre del archivo. 3. Verifica los conceptos visibles. 4. Consulta el historial presupuestal. Si importaste dos veces por error, identifica y anula las partidas duplicadas mientras el presupuesto todavía permita modificaciones.

No. Presupuesto APROBADO: Las partidas quedan protegidas como referencia validada. Debes utilizar el ajuste auditado para registrar una modificación posterior. Presupuesto CANCELADO: El presupuesto permanece como historial cerrado y no admite nuevas partidas. La importación está disponible mientras el presupuesto se encuentra PENDIENTE y permite edición.

Revisa estas posibles causas: 1. El archivo no tiene una columna reconocible de concepto o descripción. 2. Las filas no contienen importes válidos. 3. Faltan datos suficientes de cantidad y precio unitario. 4. El contenido está organizado como una imagen o formato visual, no como celdas estructuradas. 5. Todas las filas corresponden a totales generales. 6. Todas las filas fueron identificadas como honorarios. Corrige el archivo y vuelve a seleccionarlo. No necesitas crear nuevamente la obra.

Las partidas importadas conservan información que permite reconocer su procedencia, incluyendo: 1. Fuente Excel. 2. Nombre del archivo. 3. Hoja de origen. 4. Fecha de carga. 5. Vínculo con el movimiento presupuestal de la importación. Además, la importación queda registrada dentro del historial de presupuesto con su cantidad de partidas y su información general. Esta trazabilidad no es un movimiento contable y no modifica caja.

Para aprobar un presupuesto debes verificar: 1. Que la obra sea la correcta. 2. Que el presupuesto esté en estado PENDIENTE. 3. Que tenga un importe mayor que cero. 4. Que las partidas y el total hayan sido revisados. 5. Que los honorarios estén correctamente separados. 6. Que tu licencia permita registrar cambios. EVO-Q solicita una confirmación antes de aprobar. No apruebes un presupuesto provisional o incompleto solamente para quitar el estado pendiente.

Al aprobar: 1. El estado cambia de PENDIENTE a APROBADO. 2. Queda registrada la fecha de aprobación. 3. Esa fecha se utiliza como fecha base presupuestal. 4. El presupuesto pasa a ser la referencia validada de la obra. 5. Se habilita la lectura inflacionaria correspondiente desde la aprobación. 6. La aprobación queda registrada en el historial presupuestal. Aprobar no crea ingresos, no crea gastos, no aumenta caja y no modifica cuentas financieras.

La fecha base identifica desde qué momento el presupuesto quedó formalmente aprobado como referencia económica de la obra. Antes de la aprobación, el presupuesto permanece pendiente y EVO-Q no aplica una pérdida acumulada desde una fecha que todavía no fue validada. Al aprobar, EVO-Q registra como referencia la fecha correspondiente a esa aprobación. La fecha base no registra un movimiento de dinero y no modifica el valor de las cuentas financieras.

No. La aprobación valida cuánto se prevé utilizar para ejecutar la obra, pero no significa que el cliente ya haya entregado ese dinero. El dinero entra en la caja de obra únicamente cuando se registra un ingreso realmente cobrado. Tampoco debes interpretar los honorarios profesionales como dinero disponible para ejecutar materiales, mano de obra o proveedores.

La corrección auditada permite modificar el importe presupuestado sin borrar el valor anterior ni perder trazabilidad. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando existe: • Un error de captura. • Una corrección proveniente del Excel. • Un cambio de alcance. • Una modificación solicitada por el cliente. • Una actualización formal del importe presupuestado. La corrección conserva el importe anterior, el nuevo importe, la diferencia, la fecha y el motivo.

La corrección auditada está disponible mientras el presupuesto no se encuentre CANCELADO. Presupuesto PENDIENTE: Puede corregirse y conserva su estado pendiente después del ajuste. Presupuesto APROBADO: Puede corregirse mediante este flujo y conserva su estado aprobado. Presupuesto CANCELADO: No puede corregirse porque quedó cerrado como registro histórico.

EVO-Q ofrece tres formas de corrección: Definir nuevo monto final: Sustituye el importe vigente por el nuevo total indicado. Sumar al presupuesto: Agrega el importe capturado al presupuesto vigente. Restar al presupuesto: Reduce el presupuesto vigente por el importe capturado. Antes de guardar, EVO-Q muestra el presupuesto anterior, el importe capturado, el presupuesto resultante y la diferencia para que puedas confirmar la operación.

EVO-Q verifica que: 1. El importe capturado sea válido. 2. El importe no sea negativo. 3. El presupuesto resultante no quede negativo. 4. El resultado sea diferente del presupuesto vigente. 5. Se haya escrito un motivo. 6. Tu licencia permita registrar cambios. Si el nuevo resultado es exactamente igual al presupuesto actual, no existe una corrección que guardar.

El motivo explica por qué cambió el presupuesto y permite revisar posteriormente quién tomó la decisión y qué situación la originó. Ejemplos: • Error de captura. • Corrección de archivo Excel. • Ampliación de alcance. • Reducción solicitada por el cliente. • Cambio formal del proyecto. No utilices descripciones vagas como “cambio” o “ajuste”. El motivo debe permitir comprender la modificación sin depender de la memoria del usuario.

No. La corrección auditada modifica el importe general vigente del presupuesto, pero no reescribe automáticamente las partidas detalladas ya cargadas. Después de corregir, revisa que exista coherencia entre: 1. El presupuesto general vigente. 2. Las partidas activas. 3. El motivo registrado. 4. El alcance real acordado. La corrección no debe utilizarse para ocultar partidas duplicadas o conceptos incorrectos que deban resolverse mediante su flujo correspondiente.

No. La corrección modifica una referencia presupuestal, no una operación financiera real. No crea ingresos, no crea gastos, no cambia saldos bancarios y no mueve la caja de obra. Los movimientos financieros existentes permanecen intactos y continúan relacionados con sus registros originales.

Cancelar significa cerrar el presupuesto como CANCELADO sin borrar su información. La cancelación conserva: 1. El importe presupuestado vigente. 2. Los honorarios registrados. 3. Las partidas. 4. Los movimientos presupuestales anteriores. 5. El motivo de cancelación. 6. La fecha y la trazabilidad. Cancelar no pone el presupuesto en cero y no elimina la obra.

Antes de cancelar debes revisar: 1. Que la obra sea la correcta. 2. Que el presupuesto todavía no esté cancelado. 3. Que realmente deseas cerrar ese presupuesto. 4. Que no estés intentando corregir solamente un error de importe. 5. Que el motivo explique claramente la decisión. 6. Que tu licencia permita registrar cambios. EVO-Q solicita primero el motivo y después una confirmación final con el estado y los importes actuales.

El presupuesto cambia a estado CANCELADO y deja de utilizarse como presupuesto rector para la lectura inflacionaria. La cancelación no borra: 1. Ingresos registrados. 2. Gastos registrados. 3. Evidencias. 4. Avance físico. 5. Partidas presupuestales. 6. Historial anterior. Tampoco mueve caja ni crea movimientos contables. Únicamente cierra el estado del presupuesto.

El presupuesto cancelado permanece disponible como historial, pero queda bloqueado para nuevas modificaciones presupuestales. No puedes: 1. Aprobarlo. 2. Corregirlo. 3. Agregar partidas manuales. 4. Importar nuevas partidas desde Excel. 5. Modificar sus partidas activas desde la carga habitual. La obra y sus demás registros operativos no se borran por cancelar el presupuesto.

El flujo actual de Obra y Documentos no incluye una opción para reactivar un presupuesto CANCELADO. Por eso no debes utilizar la cancelación como una forma de corregir importes o partidas. Para modificar un presupuesto que todavía debe continuar vigente utiliza, según corresponda: 1. Anulación de partidas mientras está pendiente. 2. Corrección auditada del importe. 3. Revisión del Excel antes de confirmar. Cancela únicamente cuando realmente corresponda cerrar ese presupuesto.

No. Cancelar presupuesto: Cierra únicamente el presupuesto de la obra y lo mantiene como historial. Archivar obra: Oculta toda la obra de los módulos activos, conservando su información para una posible restauración. Una obra puede seguir activa aunque su presupuesto esté cancelado. Del mismo modo, una obra archivada conserva el estado que tenía su presupuesto.

El Historial de presupuesto permite revisar cómo fue construido y modificado el presupuesto de una obra. Puede incluir registros de: 1. Cargas manuales de partidas. 2. Importaciones desde Excel. 3. Aprobación formal. 4. Correcciones auditadas. 5. Anulación de partidas. 6. Cancelación del presupuesto. El historial conserva trazabilidad presupuestal. No es un historial de ingresos y gastos y no modifica caja.

Abre la sección “Historial de presupuesto”. Después: 1. Selecciona la obra correcta. 2. Presiona “Ver historial”. 3. Revisa los movimientos desde los más recientes. 4. Abre “Ver presupuesto cargado” cuando necesites consultar las partidas relacionadas. Si la obra todavía no tiene movimientos presupuestales, EVO-Q mostrará que aún no existe historial para esa selección.

Cada registro puede mostrar: 1. El tipo de movimiento presupuestal. 2. La fecha. 3. La fuente del registro. 4. El importe relacionado. 5. El archivo, cuando corresponde. 6. Una descripción detallada de la operación. 7. Las partidas vinculadas, cuando existen. La información disponible depende del tipo de movimiento. Una importación o carga manual puede tener partidas relacionadas, mientras que una aprobación, corrección o cancelación puede ser solamente un registro de auditoría.

Cuando el movimiento tiene partidas vinculadas, EVO-Q permite consultar: 1. La cantidad de partidas. 2. El total de esas partidas. 3. El concepto. 4. La partida o rubro. 5. La cantidad y unidad. 6. El precio unitario. 7. El importe. 8. El archivo de origen. 9. La hoja de origen. El detalle es de consulta y no permite modificar las partidas desde el historial.

No todos los movimientos presupuestales representan una carga de partidas. Puede no existir detalle cuando el registro corresponde a: 1. Una aprobación. 2. Una corrección auditada. 3. Una cancelación. 4. Una anulación. 5. Un registro anterior sin vínculo de detalle. El movimiento continúa siendo válido como trazabilidad aunque no tenga una lista de partidas asociadas.

No. El historial presupuestal muestra cambios relacionados con la planificación y estructura del presupuesto. Los ingresos cobrados, gastos pagados, gastos pendientes y anulaciones contables se consultan en Registro Contable y en los módulos financieros correspondientes. Una modificación del presupuesto no debe interpretarse como una entrada o salida real de dinero.

Registro Contable permite registrar las operaciones económicas reales que ocurren dentro de EVO-Q. Desde este módulo puedes: 1. Registrar un gasto rápido de obra. 2. Registrar ingresos y gastos con mayor detalle. 3. Revisar y guardar tickets mediante IA. 4. Consultar el historial completo de ingresos y gastos. 5. Anular movimientos conservando trazabilidad. Cada operación debe registrarse en el ámbito que realmente le corresponde. Los movimientos de obra y los movimientos del estudio permanecen separados.

Gasto rápido: Permite registrar rápidamente una compra o gasto de materiales de una obra con los datos esenciales. Registro: Permite seleccionar categorías específicas de ingreso o gasto y agregar información como fecha, partida, método, proveedor, factura, notas y cuenta financiera. Tickets: Permite subir una fotografía de un comprobante para que la IA proponga los datos antes de guardarlo. Las tres secciones terminan generando movimientos dentro de Registro Contable, pero cada una ofrece un nivel distinto de captura y revisión.

Utiliza Gasto rápido cuando necesitas registrar una compra o salida sencilla de una obra sin completar todos los campos del registro detallado. Es apropiado para operaciones como: • Compra de cemento. • Compra de varilla. • Materiales menores. • Insumos cotidianos de obra. No utilices Gasto rápido para registrar honorarios, ingresos del estudio, dinero administrado de Interiorismo o conceptos que necesiten una categoría específica.

Debes revisar: 1. La obra correcta. 2. El monto, que debe ser mayor que cero. 3. Qué se compró, para identificar la operación. 4. Si el gasto ya fue pagado o continúa pendiente. Si está pagado: Debes seleccionar la cuenta financiera desde donde salió el dinero. Si está pendiente: Debes indicar el proveedor y la fecha límite de pago. Antes de guardar, EVO-Q muestra un resumen con el estado, la obra y el importe.

Un gasto reduce la caja de obra cuando representa una compra o salida real que ya fue pagada y pertenece a esa obra. Al registrar un gasto pagado: 1. Queda identificado como PAGADO. 2. Se refleja dentro de los gastos reales de la obra. 3. Se descuenta de la cuenta financiera seleccionada. 4. Aparece en Bancos y Billeteras como una salida de ámbito OBRA. 5. Se incorpora al historial contable. Selecciona siempre la cuenta desde donde salió realmente el dinero.

Porque el dinero todavía no salió. Al registrar un gasto pendiente: 1. Queda identificado como PENDIENTE. 2. No se descuenta dinero de ninguna cuenta financiera. 3. No reduce todavía la caja de obra. 4. Se considera una obligación comprometida. 5. Reduce la liquidez real disponible para la obra. 6. Puede consultarse posteriormente desde Cuenta Corriente. El gasto comenzará a contar como pagado cuando se registre realmente su pago mediante el flujo correspondiente.

Todo gasto pendiente representa dinero que todavía se debe a alguien. El proveedor permite identificar: 1. A quién se le debe pagar. 2. Qué obligación aparece en Cuenta Corriente. 3. Qué saldo permanece abierto. 4. A quién corresponde un pago o abono posterior. EVO-Q no permite guardar un gasto pendiente sin proveedor porque se perdería la trazabilidad de la deuda.

La fecha límite permite identificar cuándo debería pagarse la obligación pendiente con el proveedor. No significa que EVO-Q realizará el pago automáticamente y tampoco descuenta dinero al llegar esa fecha. Su función es mantener organizada la deuda y facilitar el seguimiento desde Cuenta Corriente.

Porque un gasto pagado representa una salida física real de dinero. La cuenta seleccionada indica si el pago salió de: • Efectivo. • Una cuenta bancaria. • Una billetera virtual. • Otra cuenta financiera registrada. EVO-Q utiliza esa selección para reflejar la salida en Bancos y Billeteras. No selecciones una cuenta diferente solamente para poder completar el formulario.

En Gasto rápido, EVO-Q identifica el método a partir del tipo de cuenta financiera seleccionada. Por ejemplo: • Una cuenta de efectivo representa un pago en efectivo. • Una cuenta bancaria, billetera u otra cuenta registrada identifica la ubicación financiera desde donde salió el dinero. Cuando necesites elegir y documentar un método específico con mayor detalle, utiliza la pestaña Registro.

Gasto rápido registra la operación con la fecha actual utilizada por EVO-Q al momento de guardar. Este flujo está pensado para capturar gastos cotidianos en el momento en que se registran. Cuando necesites indicar una fecha diferente, utiliza la pestaña Registro, donde la fecha puede revisarse antes de guardar.

El gasto puede guardarse utilizando una descripción general de gasto rápido en obra. Sin embargo, conviene escribir qué se compró para poder reconocer después la operación dentro del historial, los reportes y las revisiones contables. Una descripción como “material” o “compra” aporta muy poca trazabilidad. Utiliza un concepto breve pero identificable.

El flujo de Gasto rápido registra la operación inicialmente como “Sin partida”. Esto no impide que el gasto reduzca la caja cuando está pagado, pero limita el detalle disponible para el análisis de gastos por partida en Salud Financiera. Cuando necesites clasificar la operación desde el inicio en Cimentación, Estructura, Acabados u otra partida, utiliza la pestaña Registro.

No. Una obra archivada queda fuera de la operación activa. Si intentas registrar un movimiento, EVO-Q te indicará que primero debes restaurar la obra desde Configuración. Después de restaurarla podrás volver a seleccionarla y registrar operaciones sin perder su información histórica.

EVO-Q revisa si acabas de registrar otro movimiento muy parecido en la misma obra. La advertencia puede aparecer cuando coinciden datos como: 1. Tipo de movimiento. 2. Importe. 3. Estado de pago. 4. Proveedor. 5. Fecha. Antes de intentarlo nuevamente, abre el historial y confirma si la operación ya fue guardada. Esta protección ayuda a evitar registros duplicados por doble clic o reenvío accidental.

Después de guardar el gasto como pendiente, la obligación aparece en Cuenta Corriente dentro de Proveedores de obra. Desde allí puedes: 1. Registrar un abono parcial. 2. Pagar el saldo completo. 3. Seleccionar el método real de pago. 4. Indicar la cuenta financiera utilizada. 5. Mantener la trazabilidad entre la deuda original y sus pagos. No registres nuevamente el mismo gasto como una compra nueva porque duplicarías la obligación.

Utiliza Registro cuando necesites identificar con precisión la naturaleza de una operación. Permite registrar: 1. Ingresos de construcción. 2. Gastos de construcción. 3. Honorarios profesionales. 4. Ingresos y gastos de Diseño. 5. Movimientos de Interiorismo. 6. Dinero administrado de Interiorismo. 7. Gastos operativos del estudio. 8. Gastos de sueldos del estudio. También permite indicar fecha, cuenta financiera, partida, método, proveedor, referencia, crédito y notas adicionales.

Antes de guardar debes revisar: 1. La obra o proyecto de referencia. 2. El monto, que debe ser mayor que cero. 3. El tipo de movimiento. 4. La cuenta financiera, cuando el movimiento ya fue cobrado o pagado. 5. El material o detalle, cuando corresponda. 6. El proveedor, cuando corresponda. Después puedes abrir Opciones avanzadas para completar partida, método, fecha, referencia, crédito y notas.

El selector está organizado en grupos para facilitar la clasificación: • Construcción — Ingresos. • Construcción — Gastos. • Honorarios. • Diseño — Ingresos. • Diseño — Gastos. • Interiorismo — Ingresos. • Interiorismo — Dinero administrado. • Interiorismo — Gastos. • Estudio. Los títulos que separan cada grupo no son movimientos registrables. Debes elegir una categoría concreta debajo del encabezado correspondiente.

Las categorías actuales de ingreso de construcción son: • Ingreso (Anticipo Cliente). • Ingreso (Certificación). • Ingreso (Pago Parcial Cliente). Estas operaciones representan dinero recibido del cliente para la obra seleccionada. Se registran en el ámbito OBRA, aumentan la cuenta financiera elegida y forman parte de los ingresos cobrados de esa obra. No deben confundirse con honorarios profesionales del estudio.

No dentro de este flujo. Anticipo de cliente, certificación y pago parcial representan dinero que ya fue recibido. Por eso EVO-Q los registra como cobrados y exige seleccionar la cuenta financiera donde entró el dinero. No pueden utilizar la opción Crédito con proveedor, porque esa opción corresponde exclusivamente a gastos pendientes.

Las categorías actuales de gastos de construcción incluyen: • Materiales. • Mano de Obra. • Subcontrato. • Transporte. • Herramientas. • Fletes / Logística. • Trámites. • Administración. Estos gastos pertenecen a la obra seleccionada. Si están pagados, representan una salida real de la cuenta elegida. Si se registran con crédito de proveedor, quedan pendientes y no descuentan dinero hasta que se paguen.

Cuando seleccionas “Gasto (Materiales)”, EVO-Q exige indicar qué material fue comprado. Este dato ayuda a: 1. Reconocer el movimiento en el historial. 2. Sugerir una partida presupuestaria. 3. Mantener trazabilidad del proveedor. 4. Incorporar la compra al Catálogo de Precios cuando también existe proveedor. Para otras categorías el campo puede utilizarse como descripción del concepto pagado.

Utiliza una de estas categorías: • Ingreso (Honorarios Construcción). • Ingreso (Honorarios Diseño). • Ingreso (Honorarios Interiorismo). Aunque el honorario esté relacionado con una obra, EVO-Q lo clasifica dentro del ámbito ESTUDIO. El cobro entra en la cuenta financiera seleccionada y forma parte de los honorarios profesionales del estudio. No aumenta la caja de obra y no debe utilizarse para registrar anticipos destinados a materiales, proveedores o ejecución.

Cobro del cliente para la obra: Es dinero recibido para financiar o pagar la ejecución de la construcción. Pertenece a la obra. Honorario profesional: Es la remuneración del estudio por sus servicios de arquitectura, Diseño o Interiorismo. Pertenece al estudio. Aunque ambos importes provengan del mismo cliente y utilicen la misma cuenta bancaria, no deben registrarse con la misma categoría.

EVO-Q permite registrar ingresos de Diseño como: • Anticipo Diseño. • Pago Etapa Diseño. • Adicional Diseño. • Honorarios Diseño. También permite registrar gastos relacionados con: • Renders. • Modelado 3D. • Levantamiento. • Planos. • Asesoría externa. • Viáticos de Diseño. • Tecnología BIM. Estos movimientos pertenecen al ámbito profesional del estudio y no modifican la caja financiera de obra.

EVO-Q permite registrar ingresos relacionados con: • Honorarios Interiorismo. • Comisión Interiorismo. • Pago Etapa Interiorismo. También permite registrar gastos de: • Mobiliario. • Decoración. • Carpintería de Interiorismo. • Textiles. • Luminarias. • Instalación de Interiorismo. • Fletes de Interiorismo. Estos movimientos se mantienen dentro del ámbito ESTUDIO y no forman parte de la caja de ejecución de una obra.

Dinero Administrado representa fondos entregados por el cliente para realizar compras o administrar recursos de Interiorismo. Las categorías disponibles son: • Anticipo Mobiliario. • Presupuesto Compras. • Reintegro Cliente. Este dinero puede entrar en una cuenta financiera, pero no representa honorario profesional, utilidad del estudio ni ingreso de caja de obra. Debe permanecer identificado como dinero administrado para no confundir fondos del cliente con la remuneración del estudio.

Las categorías explícitas del estudio son: • Gasto (Operativo Estudio). • Gasto (Sueldos Estudio). Se utilizan para gastos propios de la operación profesional, por ejemplo renta, servicios, software, administración o sueldos internos. Estos movimientos afectan el Resultado del Estudio y la cuenta financiera utilizada, pero no reducen la caja de ninguna obra.

El formulario utiliza una obra o proyecto como referencia para mantener relacionado el movimiento con el trabajo que lo originó. Seleccionar una obra no convierte automáticamente el movimiento en dinero de obra. La categoría elegida determina si el ámbito final es OBRA o ESTUDIO. Por ejemplo, Honorarios Construcción continúa perteneciendo al estudio aunque se seleccione la obra relacionada.

EVO-Q determina automáticamente la línea de negocio según el tipo de movimiento seleccionado. Esto evita clasificaciones contradictorias, como registrar un gasto de renders dentro de Construcción o un gasto operativo del estudio dentro de una obra. Para cambiar la línea debes seleccionar la categoría correcta. El campo informativo no se edita manualmente.

Cuando el movimiento ya fue cobrado o pagado, debes seleccionar la cuenta donde ocurrió la entrada o salida física del dinero. Ingreso cobrado: Aumenta el saldo de la cuenta seleccionada. Gasto pagado: Reduce el saldo de la cuenta seleccionada. Gasto pendiente: No solicita cuenta financiera porque el dinero todavía no salió. La categoría determina si el movimiento pertenece a OBRA o ESTUDIO.

La cuenta seleccionada debe representar la forma real en que entró o salió el dinero. Método Efectivo: Debe utilizar una cuenta identificada como EFECTIVO. Transferencia o Tarjeta: Debe utilizar una cuenta bancaria, billetera u otra cuenta financiera compatible. EVO-Q evita guardar combinaciones contradictorias, como indicar pago en efectivo desde una cuenta bancaria.

El resumen muestra la interpretación que EVO-Q dará al movimiento. Revisa: 1. Tipo de movimiento. 2. Ámbito OBRA o ESTUDIO. 3. Estado PAGADO o PENDIENTE. 4. Monto. 5. Efecto como entrada, salida o sin movimiento de cuenta. 6. Proveedor y fecha límite, cuando está pendiente. 7. Cuenta y método, cuando está cobrado o pagado. 8. Partida presupuestaria. Si el ámbito o el efecto no coincide con la operación real, cambia la categoría antes de guardar.

Opciones avanzadas permite completar información adicional antes de registrar el movimiento. Incluye: 1. Partida presupuestaria. 2. Línea de negocio informativa. 3. Método de pago. 4. Fecha del movimiento. 5. Número de factura o referencia. 6. Crédito con proveedor, cuando se trata de un gasto. 7. Días de crédito. 8. Notas adicionales. Estos campos ayudan a mejorar la clasificación y trazabilidad. No cambian por sí solos el ámbito financiero definido por la categoría seleccionada.

La partida permite relacionar el movimiento con un rubro operativo o presupuestario. Esto facilita: 1. Analizar los gastos por partida en Salud Financiera. 2. Comparar lo previsto con lo ejecutado. 3. Identificar gastos sin clasificación. 4. Agrupar movimientos relacionados. Seleccionar una partida no modifica el presupuesto aprobado y no cambia automáticamente la categoría, el ámbito ni el estado de pago del movimiento.

Las partidas disponibles actualmente son: • Sin partida. • Cimentación. • Estructura. • Albañilería. • Instalación Eléctrica. • Instalación Hidráulica. • Acabados. • Carpintería. • Herrería. • Equipamiento. • Honorarios. • Administración. Elige la clasificación que represente realmente el movimiento. Si ninguna corresponde, puedes conservar “Sin partida” sin inventar una relación incorrecta.

EVO-Q analiza el texto escrito en “¿Qué se compró o pagó?” e intenta sugerir una partida relacionada. Por ejemplo, determinados materiales pueden sugerir Estructura, Albañilería, Instalación Eléctrica, Instalación Hidráulica, Acabados, Carpintería, Herrería o Cimentación. La sugerencia es una ayuda, no una decisión definitiva. Debes revisarla y puedes cambiarla antes de guardar.

Sí. “Sin partida” permite registrar una operación cuando todavía no existe una clasificación adecuada o cuando el concepto no pertenece claramente a los rubros disponibles. El movimiento conserva su efecto financiero según la categoría y el estado de pago. Sin embargo, permanecer sin clasificación limita el detalle disponible para el análisis por partidas. Debes utilizarlo solamente cuando corresponda.

El formulario propone inicialmente la fecha actual, pero puedes modificarla antes de guardar. Debes utilizar la fecha en la que ocurrió realmente la operación. La fecha elegida se utiliza para ordenar y consultar el movimiento dentro del historial y los módulos relacionados. No cambies la fecha solamente para alterar artificialmente un período financiero.

Este campo opcional permite agregar un número, folio o referencia que ayude a identificar la operación. Ejemplos: • Número de factura. • Número de remisión. • Folio del proveedor. • Referencia interna. • Número de comprobante. EVO-Q integra la referencia dentro del detalle del movimiento. Escribir una referencia no adjunta un archivo, no genera una factura y no sustituye el comprobante original.

Las notas permiten conservar información complementaria que no cabe en los demás campos. Puedes registrar, por ejemplo: • Condiciones acordadas. • Observaciones del proveedor. • Motivo de una compra excepcional. • Detalles de entrega. • Información necesaria para una revisión posterior. Las notas se integran al detalle del registro. No sustituyen el proveedor, el material, la categoría, la partida ni la referencia cuando esos datos son necesarios.

Significa que el gasto ya fue reconocido, pero todavía no se pagó. Al activar esta opción: 1. El movimiento queda PENDIENTE. 2. Debes indicar el proveedor. 3. Se establece una fecha límite de pago. 4. No se selecciona una cuenta financiera para la salida. 5. No se descuenta dinero en Bancos y Billeteras. 6. La obligación aparece posteriormente en Cuenta Corriente. El crédito no representa un pago ni una salida física de dinero.

Porque el crédito representa una obligación pendiente de pago con un proveedor. No corresponde utilizarlo en: 1. Anticipos del cliente. 2. Certificaciones cobradas. 3. Pagos parciales del cliente. 4. Honorarios profesionales. 5. Otros ingresos del estudio. Los ingresos representan dinero recibido. No deben convertirse en una deuda de proveedor mediante esta opción.

Los días de crédito representan el plazo acordado para pagar el gasto pendiente. EVO-Q propone inicialmente 30 días, pero puedes modificar el plazo según el acuerdo real con el proveedor. El número debe ser mayor que cero. Al cambiarlo, EVO-Q recalcula la fecha límite tomando como referencia la fecha del movimiento.

EVO-Q utiliza la fecha del movimiento y el plazo de crédito indicado para proponer la fecha límite de pago. La fecha aparece únicamente cuando el gasto queda pendiente. Puedes modificarla manualmente antes de guardar cuando el vencimiento acordado con el proveedor sea diferente. Llegar a esa fecha no genera un pago automático y no descuenta dinero de ninguna cuenta.

Porque EVO-Q necesita identificar con quién existe la obligación pendiente. El proveedor permite: 1. Crear la relación en Cuenta Corriente. 2. Consultar el saldo adeudado. 3. Registrar abonos posteriores. 4. Pagar el saldo completo. 5. Conservar la relación con el gasto original. Si activas Crédito con proveedor y no completas el proveedor, el movimiento no puede guardarse.

Los métodos disponibles actualmente son: • Efectivo. • Transferencia. • Tarjeta. El método debe coincidir con la forma real en que entró o salió el dinero y con el tipo de cuenta financiera seleccionada. En un gasto pendiente no se produce todavía una salida física, por lo que la cuenta financiera no se utiliza hasta registrar el pago real.

Antes de guardar, EVO-Q revisa que: 1. La sesión esté correctamente identificada. 2. La obra haya sido seleccionada y permanezca activa. 3. El monto sea mayor que cero. 4. Se haya elegido una categoría real y no un encabezado. 5. Se especifique el material cuando la categoría es Gasto de Materiales. 6. Exista una cuenta financiera en movimientos cobrados o pagados. 7. La cuenta sea compatible con el método seleccionado. 8. Crédito con proveedor se utilice únicamente en gastos. 9. Todo gasto pendiente tenga proveedor. 10. La licencia permita registrar cambios. Si alguna validación falla, el movimiento no se guarda y EVO-Q muestra el punto que debe corregirse.

Tickets con IA permite subir la imagen de un ticket o comprobante para que EVO-Q proponga los datos visibles antes de registrar la operación. El proceso tiene dos etapas: 1. La IA analiza la imagen y presenta una propuesta. 2. El usuario revisa y corrige los datos antes de confirmar. Analizar el ticket no registra todavía el gasto, no guarda la evidencia, no modifica la caja de obra y no descuenta dinero de ninguna cuenta.

Primero selecciona la obra a la que pertenece realmente la compra. Después selecciona la imagen del ticket y revisa su vista previa antes de presionar “Analizar ticket con IA”. La obra elegida será la referencia del gasto cuando posteriormente confirmes el guardado. No selecciones una obra solamente para habilitar el botón. Debe ser el proyecto que recibió los materiales o productos del comprobante.

EVO-Q acepta actualmente: • JPG o JPEG. • PNG. • WebP. El flujo todavía no admite archivos PDF. La imagen debe corresponder con un ticket o comprobante visible. Los documentos que estén dentro de un PDF deben convertirse primero a un formato de imagen compatible.

La imagen puede tener un tamaño máximo de 10 MB. Si supera ese límite, EVO-Q no iniciará el análisis y solicitará seleccionar una imagen más pequeña. Reducir el tamaño no debe volver ilegibles la fecha, el total, el proveedor o los productos. Conserva suficiente calidad para que los datos puedan revisarse visualmente.

No. Seleccionar la imagen solamente muestra una vista previa. Presionar “Analizar ticket con IA” envía la imagen para obtener una propuesta de lectura, pero todavía no: 1. Registra el gasto. 2. Guarda la evidencia. 3. Descuenta una cuenta financiera. 4. Modifica la caja de obra. 5. Agrega productos al Catálogo de Precios. El guardado ocurre únicamente después de revisar los datos y confirmar la operación.

La IA intenta proponer: 1. Proveedor o comercio. 2. Fecha de compra. 3. Total del ticket. 4. Método de pago. 5. Número de ticket o factura, cuando aparece. 6. Productos detectados. 7. Cantidad y unidad de cada producto. 8. Precio unitario y subtotal. 9. Partida sugerida. 10. Nivel general de confianza. 11. Advertencias sobre datos ilegibles, ambiguos o faltantes. La propuesta debe compararse siempre con la imagen original.

La confianza indica qué tan segura considera la IA que fue la lectura general del comprobante. Una confianza igual o superior al 70 % se presenta como una lectura más clara, pero todavía debe revisarse. Una confianza inferior al 70 % muestra una advertencia de confianza baja y requiere revisar cuidadosamente todos los campos. El porcentaje no garantiza que cada dato sea correcto y no reemplaza la validación del usuario.

Las advertencias indican que uno o varios datos no pudieron leerse con suficiente claridad. Pueden señalar, por ejemplo: • Fecha no visible. • Método de pago no visible. • Total ilegible. • Precio de un producto no identificado. • Información ambigua. Debes revisar cada advertencia y completar o corregir manualmente la información antes de confirmar.

EVO-Q no debe inventar la fecha de compra ni utilizar automáticamente la fecha actual cuando no aparece en el comprobante. Si la IA no puede leerla: 1. El campo de fecha queda vacío. 2. Aparece una advertencia. 3. Debes seleccionar manualmente la fecha real antes de guardar. La operación no puede confirmarse sin una fecha.

La IA solo debe proponer Efectivo, Tarjeta o Transferencia cuando el método aparezca de forma explícita en el comprobante. Si no está visible, el campo queda sin seleccionar y EVO-Q muestra una advertencia. Debes elegir manualmente el método real antes de guardar. No debes asumirlo solamente por el comercio, el importe o la apariencia del ticket.

No. El número de ticket o factura es opcional. Cuando aparece de forma legible, la IA puede proponerlo y puedes corregirlo. Cuando no existe o no se puede leer, el campo puede permanecer vacío sin impedir el análisis. Este número ayuda a identificar el comprobante, pero no sustituye la imagen original.

Sí. Antes de guardar puedes revisar y corregir: 1. Proveedor. 2. Fecha. 3. Total. 4. Método de pago. 5. Cuenta de pago. 6. Número de ticket o factura. 7. Productos detectados. 8. Partidas sugeridas. La IA funciona como asistencia de lectura. La información final debe coincidir con el comprobante y con lo que ocurrió realmente.

Para cada producto detectado puedes revisar y editar: 1. Nombre. 2. Cantidad. 3. Unidad. 4. Precio unitario. 5. Subtotal. 6. Partida sugerida. No conserves un producto, importe o clasificación solamente porque fue propuesto por la IA. Compara cada línea con el comprobante y corrige los datos que no coincidan.

No. La partida es una propuesta basada en el nombre del producto detectado. Puedes cambiarla antes de confirmar entre las opciones disponibles, incluyendo “Sin partida”. Selecciona el rubro que represente realmente el material o producto. La sugerencia automática no modifica por sí sola el presupuesto de la obra.

Compara la propuesta con la imagen y corrige manualmente todos los campos incorrectos antes de guardar. Revisa especialmente: 1. Proveedor. 2. Fecha. 3. Total. 4. Método de pago. 5. Productos y cantidades. 6. Precios y subtotales. 7. Partidas sugeridas. La IA ayuda a capturar información, pero no reemplaza la confirmación del usuario.

EVO-Q regresa a la etapa de selección y limpia la propuesta actual. Se reinician los datos leídos, incluyendo proveedor, fecha, total, método, cuenta, número de ticket, productos, confianza y advertencias. La propuesta descartada no genera ningún movimiento ni evidencia porque todavía no había sido confirmada.

EVO-Q valida nuevamente la información y, si todo está correcto, registra la operación completa. El guardado incluye: 1. Un gasto de materiales PAGADO para la obra seleccionada. 2. La imagen del ticket como evidencia. 3. La salida desde la cuenta financiera elegida. 4. La relación entre el gasto y su comprobante. 5. Los productos válidos dentro del Catálogo de Precios. Antes de confirmar, revisa que la propuesta coincida con el ticket y con el pago que ocurrió realmente.

Para confirmar debes tener: 1. La imagen original. 2. Una obra activa seleccionada. 3. El proveedor. 4. La fecha real de compra. 5. Un total mayor que cero. 6. El método de pago real. 7. La cuenta financiera desde donde salió el dinero. 8. Una sesión válida. 9. Permiso de escritura según tu licencia. El número de ticket o factura es opcional. Los datos incompletos o inválidos impiden el guardado.

No. Antes de guardar, EVO-Q vuelve a comprobar que la obra permanezca activa. Si fue archivada después de analizar el comprobante, la operación se detiene y debes restaurarla desde Configuración. El ticket no se registra en otra obra automáticamente y la imagen no debe utilizarse para crear un movimiento en un proyecto diferente.

Porque el ticket se guarda como un gasto que ya fue pagado. La cuenta indica desde dónde salió físicamente el dinero y permite que la operación aparezca correctamente en Bancos y Billeteras. La cuenta debe: 1. Existir dentro de tu cuenta de EVO-Q. 2. Permanecer activa. 3. Coincidir con el método de pago. 4. Ser la cuenta realmente utilizada. No selecciones una cuenta solamente para completar el formulario.

Método Efectivo: Debe utilizar una cuenta identificada como EFECTIVO. Método Tarjeta o Transferencia: Debe utilizar una cuenta bancaria, billetera u otra cuenta financiera compatible. EVO-Q verifica esta relación antes de guardar para evitar registros contradictorios, como indicar pago en efectivo desde una cuenta bancaria.

El ticket confirmado se registra como un Gasto de Materiales PAGADO dentro de la obra seleccionada. Esto significa que: 1. Pertenece al ámbito OBRA. 2. Forma parte de la línea de Construcción. 3. Se incorpora a los gastos reales de la obra. 4. Reduce la caja financiera de esa obra. 5. Genera una salida desde la cuenta seleccionada. 6. Puede consultarse posteriormente en el historial contable. No se registra como gasto del estudio ni como gasto pendiente.

EVO-Q busca entre los productos revisados la primera partida específica diferente de “Sin partida” y la utiliza como clasificación general del gasto. Si ningún producto tiene una partida específica, el movimiento queda como “Sin partida”. Por eso debes revisar las partidas propuestas antes de confirmar. La clasificación del ticket no modifica automáticamente el presupuesto aprobado.

La imagen queda guardada como evidencia vinculada directamente con el movimiento contable generado. La evidencia conserva datos como: 1. Obra. 2. Proveedor. 3. Fecha. 4. Movimiento relacionado. 5. Tipo de archivo. 6. Estado de revisión confirmado. Después puedes consultarla desde Registro de Evidencias. La imagen funciona como respaldo; no reemplaza la información contable del gasto.

El pago aparece como una SALIDA en la cuenta financiera seleccionada. El movimiento queda identificado con: 1. Ámbito OBRA. 2. La obra correspondiente. 3. Fecha del ticket. 4. Proveedor y concepto. 5. Método de pago. 6. Relación con el gasto original. La salida no pertenece al estudio y no debe registrarse nuevamente de forma manual.

Después de guardar el gasto y la evidencia, EVO-Q intenta agregar al Catálogo de Precios los productos que tengan información válida. Cada registro puede conservar: 1. Nombre del material. 2. Proveedor o comercio. 3. Precio unitario. 4. Fecha de compra. 5. Obra de origen. 6. Evidencia relacionada. Los productos sin nombre o sin un precio unitario válido no se incorporan al catálogo.

El guardado de productos en el Catálogo de Precios es complementario. Si uno de los productos no puede incorporarse: 1. El gasto confirmado continúa siendo válido. 2. La evidencia permanece guardada. 3. La salida de la cuenta permanece registrada. 4. Los demás productos válidos pueden incorporarse normalmente. El mensaje final informa cuántos productos fueron agregados correctamente.

Antes de guardar, EVO-Q revisa si hace unos momentos se registró otro ticket activo con información prácticamente idéntica. La revisión considera datos como: 1. Obra. 2. Fecha. 3. Total. 4. Proveedor. 5. Método. 6. Partida. 7. Número o detalle del ticket. Si encuentra una coincidencia reciente, detiene el guardado. Revisa el historial antes de volver a intentarlo para evitar duplicar el gasto y la salida financiera.

La imagen es obligatoria para completar este flujo. Si EVO-Q no puede guardar el comprobante: 1. No confirma el gasto. 2. No registra la evidencia. 3. No genera la salida financiera. 4. No agrega productos al Catálogo de Precios. Debes verificar la conexión y volver a intentarlo. No registres el mismo ticket repetidamente sin comprobar primero el historial.

El guardado principal está diseñado para mantener juntos: 1. El movimiento contable. 2. La evidencia del ticket. 3. La salida de la cuenta financiera. Si no puede completarse correctamente ese conjunto, EVO-Q detiene la operación y evita conservar un registro principal incompleto. El Catálogo de Precios se procesa después como información complementaria y no invalida el gasto cuando un producto individual falla.

EVO-Q muestra una confirmación indicando que el ticket y la evidencia fueron guardados, además de la cantidad de productos agregados al catálogo. Después: 1. Actualiza las cuentas financieras. 2. Limpia la imagen y su vista previa. 3. Limpia proveedor, fecha, total, método y cuenta. 4. Limpia productos, confianza y advertencias. 5. Regresa a la etapa inicial para poder cargar otro ticket. Antes de repetir una operación, revisa que el mensaje anterior haya finalizado correctamente.

El historial permite consultar los movimientos registrados dentro de Registro Contable. Incluye: 1. Ingresos de obra. 2. Gastos de obra. 3. Movimientos del estudio. 4. Operaciones pagadas. 5. Obligaciones pendientes. 6. Facturas saldadas. 7. Movimientos anulados. La sección es de solo lectura. Abrirla, cerrarla u ordenar sus registros no modifica ningún cálculo financiero.

No. EVO-Q carga los movimientos disponibles por bloques hasta completar el historial de la cuenta. Por eso puedes consultar tanto registros recientes como operaciones anteriores. El orden inicial coloca primero las fechas más recientes, pero puedes cambiarlo desde el selector de ordenamiento. Esta sección es distinta de “Anular un movimiento”, cuyo listado operativo puede aplicar límites propios.

Dentro de Registro Contable busca la sección “Historial de ingresos y gastos” y presiona su encabezado. Al abrirla, EVO-Q carga nuevamente los movimientos disponibles. Puedes cerrar la sección presionando el mismo encabezado. Cerrar el historial no elimina información y no modifica ningún movimiento.

No. El historial es exclusivamente de consulta. Desde esta sección no puedes: 1. Cambiar el importe. 2. Cambiar la fecha. 3. Cambiar la obra. 4. Cambiar el proveedor. 5. Cambiar la partida. 6. Cambiar el estado de pago. 7. Borrar un movimiento. Cuando corresponde corregir una operación mediante anulación, debes utilizar la sección específica “Anular un movimiento”.

El selector “Ordenar historial” ofrece cuatro opciones: • Fecha: más reciente primero. • Fecha: más antigua primero. • Monto: mayor a menor. • Monto: menor a mayor. Cambiar el orden solamente reorganiza visualmente la lista. No modifica fechas, importes, estados ni cálculos.

Más reciente primero: Muestra al inicio los movimientos con las fechas posteriores. Es el orden predeterminado. Más antigua primero: Muestra al inicio los movimientos con las fechas anteriores. El orden utiliza la fecha registrada en cada movimiento, no el momento en que abriste el historial.

Mayor a menor: Coloca primero los movimientos con los importes más altos. Menor a mayor: Coloca primero los movimientos con los importes más bajos. El ordenamiento compara el importe registrado en cada movimiento. No calcula resultados, no separa automáticamente ingresos y gastos y no altera la información original.

Cada registro muestra: 1. Tipo de movimiento. 2. Detalle principal. 3. Monto. 4. Fecha. 5. Ámbito o proyecto relacionado. 6. Estado del movimiento. El detalle visible utiliza la información disponible del registro. Puede corresponder con su descripción, proveedor, partida o tipo cuando no existe un detalle más específico.

Los movimientos cuyo origen está identificado como estudio muestran “Estudio”. Los demás movimientos muestran el nombre de la obra relacionada. Cuando un registro antiguo no tiene correctamente disponible la obra, puede aparecer como “Sin obra”. La cuenta bancaria utilizada no determina el ámbito. Una misma cuenta física puede contener movimientos separados de obra y estudio.

Según la operación, el historial puede mostrar estados como: PAGADO: El movimiento representa una entrada o salida ya realizada. PENDIENTE: El gasto continúa como obligación pendiente de pago. SALDADO: La obligación original fue cubierta mediante pagos o abonos activos. ANULADO: El movimiento permanece visible para auditoría, pero dejó de contar en los cálculos financieros.

Porque anular no significa borrar. Un movimiento anulado: 1. Continúa visible en el historial. 2. Aparece identificado como ANULADO. 3. Se muestra visualmente atenuado y tachado. 4. Conserva su fecha, importe, tipo y ámbito. 5. Deja de contar en los cálculos financieros. Esto permite comprobar qué operación existió y que posteriormente fue anulada.

El historial actual permite ordenar por fecha o monto, pero todavía no incluye filtros por obra, tipo, estado, proveedor o partida. La lista muestra conjuntamente los movimientos disponibles de la cuenta. No confundas el selector de ordenamiento con un filtro: ordenar cambia la posición de los registros, pero no oculta operaciones.

Ese mensaje aparece cuando EVO-Q no encuentra movimientos registrados para la cuenta actual. Crear una obra o cargar un presupuesto no genera movimientos contables por sí solo. El historial comenzará a mostrar información después de registrar operaciones reales, como ingresos cobrados, gastos pagados, gastos pendientes o movimientos del estudio.

Verifica primero tu conexión a internet y vuelve a abrir la sección. También puedes actualizar Registro Contable e intentarlo nuevamente. Si la sesión expiró, EVO-Q puede solicitar que vuelvas a iniciar sesión. No registres nuevamente una operación solamente porque todavía no aparece en pantalla. Primero confirma si fue guardada para evitar duplicados.

Esta sección permite dejar sin efecto financiero un movimiento que fue registrado incorrectamente. Puede utilizarse, por ejemplo, cuando existe: • Un registro duplicado. • Un importe incorrecto. • Una obra equivocada. • Una categoría incorrecta. • Un pago que no ocurrió realmente. • Una obligación pendiente registrada por error. Anular no edita ni borra el movimiento. Conserva el registro original y deja constancia de que posteriormente fue anulado.

La lista muestra movimientos que todavía permanecen activos y pueden ser evaluados para anulación. EVO-Q carga hasta los 200 movimientos activos más recientes, ordenados inicialmente por fecha. Los movimientos que ya están ANULADOS no vuelven a aparecer en esta lista, aunque permanecen visibles dentro del historial completo.

La sección operativa de anulación consulta hasta los 200 movimientos activos más recientes. Por eso, un movimiento activo muy antiguo puede continuar visible en el historial completo, pero no aparecer dentro del selector de anulación actual. No debes registrar una operación inversa ni duplicar movimientos para compensarlo. Ese caso requiere una revisión específica antes de modificar información financiera.

MOVIMIENTO PAGADO: Es una entrada o salida que ya tuvo efecto financiero. FACTURA PENDIENTE: Es una obligación que todavía conserva saldo por pagar. FACTURA SALDADA: Es una obligación original que fue cubierta mediante pagos o abonos. ABONO PARCIAL: Es un pago que cubrió solo una parte de una factura pendiente. ABONO FINAL: Es el pago que completó el saldo pendiente de la factura original. La etiqueta permite anticipar qué relaciones deberá revisar EVO-Q antes de completar la anulación.

Después de seleccionar el movimiento, EVO-Q muestra un resumen con: 1. Su etiqueta financiera. 2. El importe. 3. La fecha. 4. La obra o ámbito relacionado. 5. El tipo de movimiento. 6. Una advertencia sobre su posible relación con facturas o abonos. Confirma que sea exactamente el registro incorrecto. No anules únicamente porque otro movimiento tenga un importe parecido.

El motivo explica por qué el movimiento dejó de ser válido y queda asociado con su trazabilidad. Ejemplos adecuados: • Registro duplicado. • Monto capturado incorrectamente. • Compra asignada a otra obra. • Pago registrado, pero no realizado. • Proveedor incorrecto. Evita motivos imprecisos como “error” o “cambio”. La explicación debe permitir comprender posteriormente qué ocurrió.

Cuando la anulación se completa correctamente: 1. El movimiento queda identificado como ANULADO. 2. Deja de contar en los cálculos financieros. 3. Deja de formar parte de los movimientos activos. 4. Se anulan sus reflejos financieros relacionados cuando existen. 5. Permanece visible dentro del historial de auditoría. 6. Se conserva el motivo de la anulación. La operación original no se elimina de la base histórica.

Un movimiento PAGADO ya tuvo efecto como entrada o salida real. Al anularlo, EVO-Q deja sin efecto el movimiento contable y anula también su reflejo financiero activo en Bancos y Billeteras cuando está correctamente relacionado. Después de la anulación: 1. Deja de contar en la obra o el estudio. 2. Deja de afectar la cuenta financiera vinculada. 3. Permanece visible como ANULADO en el historial. No registres manualmente otro movimiento inverso para intentar cancelar el primero.

El ingreso deja de contar como dinero cobrado de la obra y se anula la entrada financiera relacionada cuando existe correctamente vinculada. El movimiento original continúa visible como ANULADO. La anulación no convierte ese ingreso en un ingreso del estudio y tampoco crea una deuda pendiente con el cliente. Solamente deja sin efecto el registro incorrecto.

El gasto deja de contar entre las salidas reales de la obra y se anula su reflejo financiero relacionado cuando existe. El movimiento permanece en el historial como ANULADO para mostrar que fue registrado y posteriormente dejado sin efecto. Después debes registrar nuevamente la operación solo cuando exista una versión correcta que realmente deba formar parte de la obra.

El movimiento deja de formar parte de los cálculos del estudio y se anula su reflejo financiero relacionado cuando existe. No modifica la caja de ninguna obra porque el movimiento pertenecía al ámbito ESTUDIO. La anulación conserva la separación financiera original: un movimiento del estudio no se transforma en movimiento de obra.

Una factura pendiente representa una obligación todavía abierta con un proveedor. Si no tiene abonos activos, puede anularse y deja de formar parte de las obligaciones pendientes y de la liquidez comprometida. Como todavía no había salido dinero por la factura original, normalmente no existe una salida financiera propia que revertir. El registro permanece en el historial como ANULADO.

Porque los abonos están vinculados con la factura original. Anular primero la factura dejaría pagos activos sin una obligación válida de origen. EVO-Q bloquea esa operación para evitar abonos huérfanos y romper la trazabilidad financiera. Debes anular primero los abonos relacionados, comenzando por los pagos que ya no deban permanecer activos. Después podrás revisar nuevamente la factura original.

Una factura saldada puede conservar uno o varios abonos activos que completaron su pago. Mientras esos abonos permanezcan activos, EVO-Q bloquea la anulación de la factura original. Primero debes revisar y anular los abonos correspondientes. Esto permite recalcular correctamente el saldo y evita eliminar la obligación mientras sus pagos continúan vigentes.

El abono deja de contar como pago activo y EVO-Q recalcula la factura original relacionada. Después de la anulación, la factura puede: 1. Volver a estado PENDIENTE con un saldo restante. 2. Continuar SALDADA si otros abonos activos todavía cubren completamente la obligación. 3. Conservar los demás abonos activos sin modificarlos. El abono anulado permanece visible para auditoría.

El pago parcial deja de reducir la deuda original. EVO-Q recalcula la factura considerando únicamente los abonos que continúan activos. Si todavía queda dinero por pagar, la factura permanece o vuelve a estado PENDIENTE con su saldo actualizado. La salida financiera relacionada con el abono se anula cuando existe correctamente vinculada.

El pago que había completado la obligación deja de contar. EVO-Q vuelve a revisar todos los abonos activos de la factura. Si los pagos restantes ya no cubren el saldo completo, la factura original se reabre como PENDIENTE. Si otros abonos activos todavía cubren la obligación, la factura puede continuar SALDADA.

Significa que, después de retirar el efecto del abono anulado, todavía existe un importe pendiente con el proveedor. La factura original vuelve a aparecer como PENDIENTE y puede consultarse nuevamente en Cuenta Corriente. Reabrir no crea una factura nueva y no duplica la obligación. Recupera el estado pendiente de la factura original.

La advertencia puede aparecer cuando EVO-Q anuló el movimiento contable, pero no encontró una entrada o salida financiera activa relacionada para anular. Puede tratarse de: 1. Un registro antiguo. 2. Un movimiento que ya había sido regularizado. 3. Una operación sin la vinculación financiera actual. La advertencia no debe ignorarse. Revisa el historial y Bancos y Billeteras para comprobar que los saldos físicos coincidan con la realidad.

El movimiento pudo haber sido anulado desde otra sesión o mientras la lista permanecía abierta. Actualiza la sección “Anular un movimiento” y revisa el historial completo. No intentes registrar una operación compensatoria. Un movimiento ya anulado debe permanecer únicamente como registro de auditoría.

Un abono necesita conservar una factura original válida para poder recalcular correctamente la deuda. EVO-Q detiene la anulación cuando: 1. No encuentra la factura vinculada. 2. La factura original ya está anulada. 3. La relación entre ambos registros no puede validarse. Este bloqueo protege la coherencia financiera. No crees manualmente otra factura o abono para sustituir la relación faltante.

Después de confirmar que la anulación terminó correctamente, registra una nueva operación con los datos reales. Antes de hacerlo revisa: 1. Obra o ámbito correcto. 2. Categoría correcta. 3. Importe. 4. Fecha. 5. Proveedor. 6. Estado pagado o pendiente. 7. Cuenta financiera. 8. Partida y referencia. No reutilices el movimiento anulado ni intentes editarlo desde el historial.

Verifica: 1. Que hayas seleccionado un movimiento. 2. Que el motivo no esté vacío. 3. Que tu licencia permita registrar cambios. 4. Que mantengas conexión a internet. 5. Que la factura no tenga abonos activos. 6. Que la relación entre factura y abono sea válida. Después actualiza la sección y comprueba en el historial si el movimiento continúa ACTIVO o ya aparece ANULADO antes de volver a intentarlo.

Salud Financiera reúne la realidad económica de una obra seleccionada. Permite consultar: 1. Ingresos cobrados de obra. 2. Gastos pagados. 3. Gastos comprometidos pendientes. 4. Caja disponible. 5. Liquidez real. 6. Presupuesto vigente. 7. Avance físico y financiero. 8. Resultado de gestión. 9. Inflación y pérdida de poder de compra. 10. Indicadores EVM y Burn Rate de Obra. Es un módulo de consulta. Revisarlo no crea movimientos, no modifica cuentas y no cambia el presupuesto.

El semáforo muestra una lectura rápida de la caja de la obra usando los ingresos cobrados, los gastos pagados y el margen disponible. Verde: La caja conserva un margen saludable frente a los ingresos registrados. Amarillo: La caja sigue siendo positiva, pero tiene poco margen. Rojo: Puede significar que la caja es negativa, que el margen es muy estrecho o que todavía no existen movimientos suficientes. El semáforo es una advertencia para revisar la información. No bloquea operaciones ni reemplaza el análisis detallado.

Los ingresos cobrados representan dinero de obra que ya fue recibido. Esos importes sí forman parte de la caja de obra. Los ingresos pendientes representan montos esperados o comprometidos que todavía no fueron cobrados. No deben considerarse dinero disponible hasta que el cobro se registre realmente. Los honorarios profesionales pertenecen al estudio y no aumentan la caja de obra.

Gastos reales son gastos de obra que ya fueron pagados. Como el dinero ya salió, reducen la caja de obra. Gastos comprometidos son gastos pendientes con proveedores. Todavía no reducen la caja porque aún no se pagaron, pero sí representan una obligación y consumen presupuesto. Por eso un gasto pendiente aparece en el análisis financiero aunque todavía no haya salido dinero de una cuenta.

La caja de obra es el resultado financiero de los ingresos cobrados de obra menos los gastos pagados de obra. La caja física registrada muestra dónde está ubicado ese dinero según Bancos y Billeteras: efectivo, bancos, billeteras u otras cuentas. Si ambos valores no coinciden, EVO-Q puede mostrar una diferencia como caja histórica todavía sin cuenta física asignada. Esto significa que existen movimientos financieros de obra que no quedaron vinculados a una cuenta financiera. Bancos y Billeteras informa dónde está el dinero; no reemplaza la fórmula de caja de obra.

El presupuesto pactado es el importe originalmente acordado o cargado para la obra. El presupuesto real hoy representa el poder de compra que conserva ese presupuesto después de aplicar el índice correspondiente desde su fecha base. Mientras el presupuesto está PENDIENTE, EVO-Q usa índice 1 y no calcula pérdida acumulada. El ajuste comienza cuando el presupuesto fue aprobado y tiene una fecha base válida. Este ajuste no saca dinero de caja y no crea un gasto. Solo muestra cuánto puede comprar hoy el presupuesto original.

EVO-Q utiliza el índice correspondiente al país de la cuenta para medir la pérdida de poder de compra del presupuesto aprobado. México utiliza la referencia configurada para INPC. Argentina utiliza la información regional preparada para inflación argentina. La aplicación calcula un índice desde la fecha base hasta la fecha de corte y obtiene el presupuesto real mediante deflación. La inflación no modifica la caja, no aumenta gastos y no cambia movimientos ya registrados. Su función es comparar valores monetarios de diferentes fechas con mayor coherencia.

No. La pérdida de poder de compra muestra cuánto valor económico perdió el presupuesto original frente al índice aplicado. No representa una compra, un pago ni una salida de banco. Tampoco reduce directamente la caja. Sirve para advertir que el mismo presupuesto nominal puede comprar menos materiales o mano de obra que cuando fue aprobado.

El presupuesto consumido incluye: 1. Gastos de obra pagados. 2. Saldos pendientes comprometidos con proveedores. Los pendientes no bajan caja hasta pagarse, pero sí consumen presupuesto porque representan obligaciones reales de la obra. El margen total compara el presupuesto real vigente contra todo lo consumido. Un margen positivo indica que todavía existe presupuesto disponible. Un margen negativo advierte un posible sobrecosto.

El avance físico indica qué porcentaje real de la obra está ejecutado. Debe ser informado y revisado por el usuario según el estado de la construcción. El avance financiero indica qué porcentaje del presupuesto real vigente ya fue consumido entre gastos pagados y compromisos pendientes. Compararlos permite detectar situaciones como: • Se gastó más de lo que se construyó. • La obra avanzó, pero faltan costos por registrar. • Existen materiales acopiados que todavía no se reflejan como avance físico. Uno mide ejecución material y el otro mide consumo económico.

El resultado de gestión al corte compara el presupuesto real correspondiente al porcentaje de avance físico contra los gastos pagados y comprometidos acumulados. Lectura general: Resultado positivo: El costo consumido está por debajo del presupuesto real correspondiente a esa etapa. Resultado negativo: El costo consumido supera el presupuesto real correspondiente al avance informado. Para que la lectura sea útil, el avance físico debe estar actualizado y los gastos deben estar correctamente registrados.

La Brecha Cobro vs Corte compara los ingresos de obra ya cobrados contra el presupuesto real correspondiente al avance físico actual. Brecha negativa: Falta cobrar dinero para acompañar económicamente el avance ejecutado. Brecha positiva: Los cobros están adelantados frente al avance económico al corte. Esta brecha no es caja, no es utilidad y no es resultado de gestión. Solo indica si los cobros al cliente acompañan el avance físico informado.

En EVO-Q, Burn Rate de Obra es una lectura de eficiencia basada principalmente en el CPI. No mide solamente cuánto dinero se gasta por día. Compara el valor económico del avance físico ejecutado contra el costo acumulado registrado en la obra. Para obtener una lectura válida deben existir: 1. Un presupuesto de obra. 2. Un avance físico informado. 3. Gastos pagados o comprometidos. El indicador ayuda a detectar si el ritmo de gasto guarda coherencia con el avance real de la construcción.

EVO-Q muestra el CPI con dos decimales y lo interpreta de la siguiente manera: CPI igual a 1 — Burn Rate óptimo: Cada peso gastado se está convirtiendo razonablemente en avance físico real. CPI menor que 1 — Alerta roja: Se está gastando más rápido de lo que se construye. Antes de cerrar ese diagnóstico debes comprobar si existe acopio de materiales, retrasos operativos de proveedores o alguna situación que explique la diferencia. CPI mayor que 1 — Espejismo: El avance físico parece elevado frente al costo registrado. Puede significar que faltan comprobantes, que hay costos todavía sin registrar o que existen retrasos de proveedores. El CPI es una advertencia de gestión. No modifica movimientos y no bloquea operaciones.

EV, AC y PV forman parte de la lectura EVM mostrada en la Proyección de cierre. EV — Valor ganado: Representa el valor económico del avance físico real informado para la obra. AC — Costo actual: Representa los costos acumulados registrados, incluyendo gastos pagados y compromisos pendientes. PV — Valor previsto: En una planificación temporal completa representa el valor que se esperaba ejecutar hasta una fecha determinada. EVO-Q no inventa una curva temporal que el usuario no haya configurado. En esta versión utiliza una referencia operativa basada en el avance disponible. PV no debe interpretarse todavía como un cronograma contractual por fechas.

El CPI necesita una base económica y una base física. Revisa estos puntos: 1. La obra debe tener un presupuesto mayor que cero. 2. El avance físico debe ser mayor que cero. 3. Deben existir gastos pagados o comprometidos para obtener el costo actual. Si existe presupuesto y avance físico, pero todavía no hay costos cargados, EVO-Q mostrará “Sin costos cargados”. Si falta presupuesto o avance físico, mostrará que los datos son insuficientes. No inventa un CPI cuando falta alguno de esos datos.

El costo diario neto muestra el ritmo económico promedio de los movimientos de obra registrados durante los últimos 30 días. Resultado positivo: Durante el período se registraron más gastos que ingresos. Resultado negativo: Durante el período se registraron más ingresos que gastos. EVO-Q utiliza una ventana fija de 30 días para evitar que movimientos muy antiguos distorsionen la lectura reciente. No debes confundirlo con la caja de obra ni con el CPI. La caja muestra el dinero cobrado y pagado acumulado; el costo diario muestra el ritmo económico reciente.

El análisis agrupa únicamente los gastos de obra pagados según la partida elegida al registrar cada movimiento. Para cada partida muestra: 1. El total pagado. 2. Su porcentaje sobre todos los gastos reales pagados. 3. Una comparación visual entre partidas. Las partidas se ordenan desde la que tiene mayor gasto hasta la de menor gasto. Si un movimiento fue registrado sin clasificación, aparecerá dentro de “Sin partida”. Los gastos pendientes con proveedores no forman parte de este desglose hasta que sean pagados.

Significa que existen gastos pagados que no fueron asociados a una partida específica al momento de registrarlos. El gasto sigue formando parte de los gastos reales y continúa afectando la caja de obra. Lo que falta es su clasificación para analizar correctamente en qué rubros se consumió el dinero. La advertencia no elimina ni invalida movimientos. Señala una falta de detalle para el análisis por partida.

La sección Rubros presupuestales compara el valor nominal configurado para Materiales y Mano de Obra contra su valor actualizado con el porcentaje de inflación mostrado. Nominal: Es el importe presupuestado originalmente para el rubro. Real: Es el valor estimado del mismo rubro después de aplicar el porcentaje de inflación utilizado por EVO-Q. Escalación: Es la diferencia entre el valor real actualizado y el valor nominal. Esta comparación aparece solamente cuando la obra tiene configurado un desglose presupuestal por rubros. No crea gastos, no modifica caja y no cambia el presupuesto original.

Salud Financiera permite descargar la información de la obra seleccionada en Excel o CSV. El archivo puede incluir: 1. Movimientos de la obra. 2. Resumen financiero. 3. Caja física registrada. 4. Indicadores de Salud Financiera. 5. Burn Rate de Obra, CPI, EV, AC y PV. 6. Costo diario neto. 7. Gastos por partida, cuando existen partidas asignadas. 8. Rubros presupuestales, cuando existe ese desglose. Si la obra no tiene movimientos, los botones de exportación permanecen deshabilitados. Exportar solo genera una copia de consulta. No modifica registros ni cálculos.

Cuenta Corriente permite controlar obligaciones, pagos y adelantos sin perder trazabilidad. Está organizada en cuatro familias: 1. Proveedores de obra. 2. Empleados y contratistas de obra. 3. Colaboradores del estudio. 4. Préstamos y adelantos. Cada familia conserva su origen financiero. Los movimientos de obra afectan exclusivamente la obra correspondiente. Los movimientos del estudio permanecen en el estudio y no modifican la caja de obra.

La separación evita mezclar obligaciones que tienen naturalezas y fuentes de dinero diferentes. Proveedores de obra: Facturas y gastos pendientes relacionados con materiales, servicios o compras de una obra. Empleados y contratistas de obra: Tareas o acuerdos específicos vinculados con una obra determinada. Colaboradores del estudio: Acuerdos, pagos y adelantos relacionados con la operación profesional del estudio. Préstamos y adelantos: Vista consolidada para registrar y consultar dinero entregado, siempre identificando si su origen es obra o estudio.

Esta sección muestra gastos pendientes de obra que tienen un proveedor relacionado. Permite consultar: 1. La obra correspondiente. 2. El proveedor. 3. El importe original. 4. Los abonos registrados. 5. El saldo que todavía falta pagar. 6. El estado de la cuenta. 7. La fecha y el detalle del movimiento. Los honorarios y los gastos del estudio quedan excluidos porque no pertenecen a la cuenta corriente de proveedores de obra.

PENDIENTE: La cuenta todavía tiene dinero por pagar. PAGADO: El pago completo fue registrado directamente sobre la cuenta pendiente. SALDADO: La cuenta tuvo uno o varios abonos y después se pagó el saldo final restante. Estos estados permiten distinguir una cuenta todavía abierta de una obligación completamente cerrada. Los movimientos anulados no forman parte de las listas activas.

Un abono se utiliza cuando solo pagarás una parte de la deuda. El movimiento original permanece pendiente y EVO-Q muestra el nuevo saldo restante. Marcar Pagado se utiliza para cubrir todo el saldo que todavía falta. El abono parcial debe ser menor que el saldo pendiente. Si el importe alcanza para cerrar completamente la cuenta, debes usar Marcar Pagado para que el estado final quede correctamente registrado.

Antes de registrar un pago o abono debes indicar: 1. El método real utilizado. 2. La cuenta financiera desde donde salió el dinero. La cuenta debe ser compatible con el método seleccionado. Por ejemplo, un pago en efectivo debe salir de una cuenta de efectivo. El registro deja trazabilidad en la cuenta del proveedor y en Bancos y Billeteras. No selecciones una cuenta diferente a la que realmente utilizaste.

Revisa estos puntos: 1. La cuenta debe seguir en estado PENDIENTE. 2. Debe tener un proveedor asignado. 3. Debes elegir el método de pago. 4. Debes seleccionar la cuenta financiera correcta. 5. La obra debe tener caja suficiente para cubrir el pago o el abono. 6. Tu licencia debe permitir registrar cambios. EVO-Q vuelve a comprobar el saldo antes de guardar para evitar pagar dos veces una cuenta que cambió desde que abriste la pantalla.

Si la cuenta bancaria seleccionada quedará negativa, EVO-Q muestra una advertencia antes de continuar. El saldo negativo puede representar un sobregiro, financiamiento bancario, intereses u otros costos financieros. El usuario debe confirmar expresamente la operación. La advertencia sobre la cuenta física no elimina la validación de la caja de obra. La obra debe tener fondos financieros suficientes para registrar el pago.

Una cuenta pendiente debe tener proveedor para conservar trazabilidad. Si el movimiento aparece como “Pendiente sin proveedor”, utiliza la opción disponible para asignar o corregir el nombre antes de registrar pagos. No conviene pagar primero y tratar de identificar al proveedor después, porque dificultaría revisar a quién se entregó el dinero.

La operación no se borra. Al anular un abono, ese abono deja de reducir el saldo pendiente y la cuenta vuelve a mostrar el importe que corresponde. Al deshacer un pago completo, la cuenta del proveedor vuelve a quedar pendiente y EVO-Q anula también la salida física relacionada en Bancos y Billeteras cuando existe. La anulación exige un motivo para conservar la trazabilidad del cambio.

Puedes utilizar: 1. El buscador por detalle, tipo o proveedor. 2. El selector de obra. 3. Los filtros Todos, Pagados, Pendientes y Saldados. Los indicadores superiores continúan mostrando la realidad completa de la obra seleccionada. El filtro visual de estados solo cambia la lista que estás consultando.

Esta sección muestra las cuentas económicas de empleados o contratistas vinculados con una obra. Cada tarjeta corresponde a una tarea o acuerdo específico y permite consultar: 1. El colaborador responsable. 2. La obra relacionada. 3. La descripción del trabajo. 4. El importe pactado. 5. Lo que ya fue pagado. 6. El saldo pendiente. 7. Las cantidades, unidades y fechas configuradas. 8. Los adelantos o préstamos activos relacionados. No reúne automáticamente todos los trabajos de una persona en una sola cuenta. Cada acuerdo conserva su propia trazabilidad.

El acuerdo se crea desde Gestión de Talento. Flujo recomendado: 1. Selecciona la obra correcta. 2. Crea la tarea o acuerdo económico. 3. Indica el colaborador, trabajo, importe y condiciones. 4. Registra las jornadas cuando corresponda. 5. Registra los pagos reales con su comprobante. Después de crear el acuerdo, Cuenta Corriente podrá mostrar el importe pactado, los pagos acumulados y el saldo pendiente.

Acuerdo: Define el trabajo y el importe pactado con el empleado o contratista. Genera una obligación operativa, pero no significa que el dinero ya fue pagado. Jornada: Documenta el trabajo realizado, las horas o el avance operativo. Registrar una jornada no mueve caja y no crea un pago. Pago real: Representa una salida efectiva de dinero. Reduce el saldo pendiente del acuerdo, afecta la caja de la obra correspondiente y debe conservar su comprobante. No registres una jornada como si fuera un pago ni un acuerdo como si fuera dinero ya entregado.

El pago real se registra desde Gestión de Talento, dentro del acuerdo correspondiente. Antes de guardarlo debes revisar: 1. La obra. 2. El acuerdo seleccionado. 3. La fecha. 4. El importe. 5. El método de pago. 6. La cuenta financiera utilizada. 7. El comprobante. Una vez registrado, Cuenta Corriente actualiza lo pagado y el saldo pendiente del acuerdo. El pago también se refleja en la operación financiera de esa obra.

Cada pago debe relacionarse con el saldo real que todavía queda pendiente dentro del acuerdo seleccionado. EVO-Q evita que un pago supere ese saldo porque produciría una cuenta incoherente y podría registrar una salida de obra mayor que la obligación existente. Revisa que hayas seleccionado el acuerdo correcto y que no exista otro pago ya registrado. Cuando necesites pactar trabajo adicional, primero debe quedar correctamente documentado en Gestión de Talento.

Cada obra mantiene sus propios acuerdos, pagos y saldos. Si una persona trabaja en dos obras, aparecerá en cuentas diferentes porque cada tarjeta corresponde a una tarea o acuerdo específico de una obra determinada. Un pago, adelanto o préstamo registrado contra una obra no debe reducir el saldo de otra obra, aunque el contratista sea la misma persona.

El adelanto o préstamo se registra contra una tarea específica del contratista y contra la obra a la que pertenece. La operación: 1. Identifica al contratista y su acuerdo. 2. Registra una salida real desde una cuenta financiera. 3. Reduce la caja de esa obra. 4. Reduce el saldo pendiente de esa tarea. 5. Conserva el concepto y el comprobante. No afecta otras tareas del mismo contratista ni otras obras. El importe no puede superar el saldo pendiente del acuerdo seleccionado.

Debes completar y verificar: 1. La fecha. 2. Un importe mayor que cero. 3. El concepto de la entrega. 4. El tipo de operación: adelanto o préstamo entregado. 5. El método de entrega. 6. La cuenta financiera utilizada. 7. El comprobante obligatorio. 8. Que el acuerdo todavía tenga saldo pendiente. 9. Que la obra tenga fondos suficientes para registrar la salida. La cuenta financiera debe ser compatible con el método elegido.

Sí. EVO-Q permite continuar si la cuenta financiera seleccionada quedará negativa, pero muestra una advertencia y solicita confirmación. Un saldo negativo puede representar sobregiro, crédito bancario, intereses o costos financieros. Esto no elimina la validación de la obra. La obra debe contar con caja suficiente para registrar el adelanto. La advertencia corresponde a la ubicación física del dinero, no a la existencia financiera de fondos en la obra.

La anulación no borra la operación. El adelanto o préstamo queda identificado como anulado, deja de reducir el saldo de la tarea y se anula también la salida financiera relacionada cuando existe la vinculación necesaria. Debes escribir un motivo de anulación. El registro, el comprobante y la trazabilidad permanecen disponibles para auditoría. EVO-Q no permite anular desde este flujo una operación que no tenga correctamente identificado su movimiento relacionado, porque podría romper la coherencia financiera.

Esta sección controla acuerdos económicos con personas que trabajan para la operación profesional del estudio. Cada tarjeta permite consultar: 1. El colaborador. 2. Su rol o función. 3. El concepto del acuerdo. 4. El tipo de acuerdo. 5. El importe pactado. 6. Los pagos reales registrados. 7. Los adelantos descontables. 8. El saldo todavía pendiente. 9. Las fechas y notas del acuerdo. Estos registros pertenecen exclusivamente al estudio. No modifican la caja, el presupuesto ni la Salud Financiera de ninguna obra.

Un contratista o empleado de obra realiza trabajos vinculados con una obra específica. Sus acuerdos, pagos y adelantos pertenecen a esa obra. Un colaborador del estudio trabaja para la operación profesional del estudio, por ejemplo en administración, diseño, documentación, coordinación u otras tareas internas. Aunque sea la misma persona, no debes mezclar ambos ámbitos. Un trabajo de obra debe registrarse en la obra correspondiente y un trabajo interno debe registrarse como acuerdo del estudio.

El acuerdo se crea desde Cuenta Corriente, dentro de Colaboradores del estudio, usando la opción “Nuevo acuerdo”. Debes indicar: 1. El nombre del colaborador. 2. Su rol o función, si corresponde. 3. El concepto del acuerdo. 4. El tipo de acuerdo. 5. El importe pactado. 6. Las fechas, cuando sean necesarias. 7. Notas adicionales, si aplican. La moneda se asigna automáticamente según el país de la cuenta: MXN para México o ARS para Argentina. Crear el acuerdo genera un saldo pendiente del estudio. No significa que el dinero ya haya sido pagado y no toca caja de obra.

EVO-Q permite identificar el acuerdo como: FIJO: Importe pactado para un trabajo o período definido. MENSUAL: Acuerdo correspondiente a una prestación mensual. POR_HORA: Acuerdo relacionado con horas de trabajo. POR_ENTREGABLE: Acuerdo vinculado con una entrega específica. POR_PROYECTO: Acuerdo correspondiente a un proyecto completo. El tipo ayuda a describir la relación económica. Debes elegir el que represente realmente lo pactado con el colaborador.

Sí. Un mismo colaborador puede tener acuerdos diferentes por funciones, períodos, proyectos o entregables. Cada acuerdo conserva por separado: 1. Su concepto. 2. El importe pactado. 3. Los pagos recibidos. 4. Los adelantos descontables. 5. El saldo pendiente. Antes de registrar un pago o adelanto, verifica que estés trabajando sobre la tarjeta correcta.

Dentro de la tarjeta del acuerdo utiliza “Registrar pago real”. Antes de guardar revisa: 1. La fecha. 2. El importe. 3. El concepto. 4. El método de pago utilizado. 5. La cuenta financiera desde donde salió el dinero. 6. El comprobante o las notas, cuando corresponda. El pago reduce el saldo pendiente del acuerdo, registra el gasto correspondiente en el estudio y descuenta el dinero de la cuenta física seleccionada en Bancos y Billeteras. No reduce la caja de ninguna obra.

El pago debe corresponder al saldo que todavía permanece pendiente en el acuerdo seleccionado. EVO-Q impide registrar un importe mayor porque generaría una salida superior a la obligación existente. Revisa que: 1. Estés utilizando el acuerdo correcto. 2. No exista otro pago ya registrado. 3. El importe pactado sea correcto. 4. El trabajo adicional tenga su propio acuerdo cuando corresponda.

El pago queda registrado como una salida correspondiente al estudio. Sus efectos son: 1. Reduce el saldo pendiente del colaborador. 2. Registra el gasto dentro de la operación del estudio. 3. Se refleja como salida física en Bancos y Billeteras. 4. Afecta el Resultado del Estudio. No modifica ingresos, gastos, caja, presupuesto ni Salud Financiera de obra.

Dentro del acuerdo correspondiente utiliza “Registrar adelanto / préstamo”. Debes indicar: 1. La fecha. 2. El importe. 3. Si es adelanto o préstamo entregado. 4. Si debe descontarse del saldo pendiente. 5. El concepto. 6. El método de entrega. 7. La cuenta financiera utilizada. 8. El comprobante o las notas, cuando correspondan. La operación pertenece exclusivamente al estudio y se refleja como salida física en Bancos y Billeteras. No toca caja de obra.

Activado: El importe entregado se considera parte anticipada de lo que el estudio debía pagar por ese acuerdo. Por eso reduce el saldo pendiente del colaborador. Desactivado: La entrega queda registrada como préstamo o adelanto independiente, pero no reduce lo que todavía debe pagarse por el acuerdo. Debes elegir la opción según lo realmente pactado con el colaborador. No la uses solo para hacer coincidir visualmente un saldo.

Cuando el adelanto está configurado para descontarse, representa una parte anticipada del pago pendiente. Por eso su importe no puede ser mayor que el saldo disponible en ese acuerdo. Cuando la entrega no debe reducir el saldo del acuerdo, debes revisar si corresponde registrarla sin activar la opción de descuento. La naturaleza real de la operación debe quedar correctamente identificada.

Sí. EVO-Q permite registrar la salida aunque la cuenta física seleccionada quede negativa y muestra una advertencia clara. Ese saldo puede representar sobregiro, crédito, intereses u otros costos financieros que deben ser revisados por el usuario. La cuenta negativa pertenece a Bancos y Billeteras. No convierte el pago del estudio en gasto de obra ni modifica la caja de una obra.

El pago no se borra. Queda marcado como anulado con el motivo correspondiente. La anulación: 1. Deja de reducir el saldo del colaborador. 2. Anula el movimiento del estudio relacionado. 3. Revierte la salida física vinculada en Bancos y Billeteras cuando existe. 4. Retira el gasto operativo asociado para evitar duplicaciones en el Resultado del Estudio. La información permanece disponible para conservar la trazabilidad.

La operación permanece registrada, pero queda identificada como anulada. Después de la anulación: 1. Deja de reducir el saldo del acuerdo cuando era descontable. 2. Deja de formar parte de los adelantos activos. 3. Se anula la salida física relacionada en Bancos y Billeteras cuando existe. 4. No se modifica ninguna caja de obra. El motivo de anulación es obligatorio para conservar trazabilidad.

Esta vista reúne los adelantos y préstamos entregados desde Cuenta Corriente. Permite: 1. Registrar una nueva entrega eligiendo primero su origen. 2. Consultar operaciones de obra y estudio en una misma pantalla. 3. Mantener ambos orígenes visualmente separados. 4. Ver el total entregado. 5. Consultar subtotales de obra y estudio. 6. Revisar fecha, persona, concepto, método y comprobante. 7. Anular una operación con motivo cuando corresponda. La vista consolida información, pero no mezcla las fuentes financieras.

El origen determina a qué ámbito pertenece la salida y qué saldo puede afectar. Origen OBRA: La entrega se relaciona con una tarea o acuerdo de un contratista de una obra específica. Origen ESTUDIO: La entrega se relaciona con un acuerdo de un colaborador del estudio. No elijas el origen solamente por la cuenta bancaria utilizada. Debes identificar de dónde proviene financieramente el dinero y para qué obligación fue entregado.

EVO-Q muestra las tareas o acuerdos de obra que todavía tienen saldo pendiente dentro del filtro actual. Al seleccionar una tarjeta, se abre el flujo validado de Empleados / contratistas de obra. La entrega: 1. Queda vinculada con una tarea específica. 2. Reduce el saldo pendiente de esa tarea. 3. Registra una salida real de la obra. 4. Reduce la caja de la obra correspondiente. 5. Descuenta la cuenta física seleccionada. 6. Conserva el comprobante obligatorio. No afecta otras obras ni otros acuerdos de la misma persona.

EVO-Q muestra los acuerdos registrados para colaboradores del estudio. Al seleccionar una tarjeta, se abre el flujo validado de Colaboradores del estudio. La entrega: 1. Queda vinculada con el acuerdo seleccionado. 2. Descuenta la cuenta física utilizada. 3. Puede reducir el saldo pendiente si se activa esa opción. 4. Puede permanecer como entrega independiente si no se descuenta del acuerdo. 5. Conserva fecha, concepto, método, notas y comprobante cuando corresponda. No modifica la caja, el presupuesto ni la Salud Financiera de ninguna obra.

La opción elegida identifica la naturaleza de la entrega. ADELANTO: Generalmente representa dinero entregado antes del pago final de un trabajo o acuerdo. PRESTAMO_ENTREGADO: Identifica dinero entregado como préstamo a la persona seleccionada. La etiqueta no cambia por sí sola el origen financiero. En obra, la entrega siempre se registra contra el saldo de la tarea seleccionada. En el estudio, el usuario debe indicar además si la entrega se descontará o no del saldo pendiente del acuerdo.

Para registrar la entrega debe existir previamente una relación económica válida. Origen OBRA: La persona debe tener una tarea o acuerdo de obra con saldo pendiente. Revisa también la obra seleccionada y el buscador actual. Origen ESTUDIO: La persona debe tener un acuerdo registrado como colaborador del estudio. Revisa el texto ingresado en el buscador. Si el acuerdo todavía no existe, créalo primero en el flujo correspondiente. No registres una entrega sin identificar la obligación o relación a la que pertenece.

Total entregado reúne los adelantos y préstamos activos que coinciden con la búsqueda y los filtros disponibles. La pantalla también separa: 1. Total con origen obra. 2. Total con origen estudio. Los registros anulados quedan excluidos. Este total no representa caja disponible, deuda pendiente, utilidad ni Resultado del Estudio. Solo muestra el dinero entregado mediante estos flujos.

El buscador permite encontrar operaciones por datos como persona, obra, concepto, tipo de entrega o método utilizado. El filtro de obra limita las tareas y los adelantos correspondientes a la obra seleccionada. Los acuerdos y entregas del estudio se mantienen separados porque no pertenecen a una obra. Cuando no existen resultados para los filtros actuales, EVO-Q muestra que no hay adelantos o préstamos entregados para esa selección.

Sí. Cada operación activa muestra su opción de anulación según el origen. Debes escribir un motivo antes de confirmar. Si el origen es OBRA: La entrega deja de reducir el saldo de la tarea y se anulan sus movimientos relacionados cuando existe la vinculación necesaria. Si el origen es ESTUDIO: La entrega deja de afectar el saldo cuando era descontable y se anula la salida física relacionada cuando existe. La operación permanece visible en su trazabilidad. Anular no significa borrar.

Bancos y Billeteras muestra dónde está físicamente ubicado el dinero registrado en EVO-Q. Permite consultar: 1. Cuentas bancarias. 2. Billeteras virtuales. 3. Cuentas de efectivo. 4. Otras cuentas financieras. 5. El saldo actual de cada cuenta. 6. Los movimientos recientes. 7. Transferencias entre cuentas propias. 8. La separación de movimientos de obra, estudio, transferencias internas y ajustes. Este módulo funciona como una vista de tesorería. No reemplaza la caja financiera de obra ni el Resultado del Estudio.

No. Bancos y Billeteras informa en qué cuenta está físicamente el dinero. La caja de obra pertenece a la operación financiera de cada obra y considera únicamente sus ingresos cobrados y sus gastos pagados. Por eso pueden existir diferencias entre: 1. La caja financiera de una obra. 2. El saldo físico de una cuenta bancaria o billetera. Una cuenta financiera también puede contener movimientos del estudio, transferencias internas o saldos iniciales generales. No debes interpretar todo su saldo como dinero disponible de una obra específica.

EVO-Q permite identificar una cuenta como: BANCO: Cuenta mantenida en una institución bancaria. BILLETERA: Billetera virtual o plataforma digital donde administras dinero. EFECTIVO: Caja física o dinero disponible en efectivo. OTRA: Cuenta financiera que no corresponde claramente con las categorías anteriores. El tipo ayuda a identificar dónde está el dinero. No determina si una operación pertenece a obra o estudio; eso depende del origen real del movimiento.

Abre “Agregar cuenta de banco o billetera” y completa la información solicitada. Debes revisar: 1. Nombre de la cuenta. 2. Tipo de cuenta. 3. Institución, cuando corresponda. 4. Últimos dígitos, si deseas identificarlos. 5. Saldo inicial. 6. Notas opcionales. La moneda no se elige manualmente. EVO-Q la asigna automáticamente según el país configurado: MXN para México o ARS para Argentina. El nombre es obligatorio y debe permitirte reconocer fácilmente la cuenta. EVO-Q no permite crear dos cuentas con el mismo nombre para el mismo usuario.

Utiliza un nombre que permita distinguir la cuenta sin abrir sus detalles. Ejemplos: • BBVA principal. • NU terminación 1234. • Mercado Pago. • Efectivo oficina. • Caja chica. Los últimos dígitos y la institución pueden agregarse en sus campos correspondientes. No utilices exactamente el mismo nombre para cuentas diferentes porque EVO-Q evita duplicados dentro del mismo usuario.

El saldo inicial representa el dinero que ya existía físicamente en la cuenta cuando la registraste en EVO-Q. Debe utilizarse para reflejar el punto de partida real de la cuenta, no para registrar un ingreso nuevo ni para corregir artificialmente la caja de una obra. El saldo inicial: 1. No puede ser negativo al crear la cuenta. 2. No se asigna retroactivamente a una obra. 3. No se asigna retroactivamente al estudio. 4. No crea un ingreso contable de obra o estudio. Los movimientos nuevos sí quedan identificados según su origen.

No. El saldo inicial únicamente informa cuánto dinero había físicamente en la cuenta cuando fue creada. No debe utilizarse para simular: 1. Un cobro de cliente. 2. Un ingreso del estudio. 3. Un anticipo de obra. 4. Una devolución. 5. Una transferencia. Los ingresos reales deben registrarse mediante el módulo y el flujo que corresponda para conservar su fecha, origen y trazabilidad.

El saldo actual representa el dinero que EVO-Q reconoce físicamente dentro de esa cuenta después de considerar su punto de partida y los movimientos activos relacionados. Una entrada aumenta el saldo físico de la cuenta. Una salida reduce el saldo físico. Una transferencia interna reduce la cuenta de origen y aumenta la cuenta de destino. El saldo actual no indica por sí solo cuánto pertenece a una obra, cuánto pertenece al estudio ni cuánto está comprometido. Para eso debes revisar el ámbito y el origen de los movimientos.

Las tarjetas superiores resumen los saldos físicos de las cuentas activas. Total disponible: Reúne los saldos actuales de todas las cuentas activas, incluyendo bancos, billeteras, efectivo y otras cuentas. Bancos: Muestra los saldos de las cuentas activas identificadas como banco. Billeteras: Muestra los saldos de las cuentas activas identificadas como billetera virtual. Estos totales representan ubicación física del dinero. No equivalen automáticamente a caja de obra, utilidad ni Resultado del Estudio.

EVO-Q asigna automáticamente la moneda local según el país configurado para el usuario: • MXN para México. • ARS para Argentina. Todas las cuentas financieras del mismo usuario deben utilizar esa moneda local. No se puede seleccionar una moneda diferente al crear una cuenta. Bancos y Billeteras no realiza conversiones ni calcula tipos de cambio.

Cada tarjeta muestra los movimientos activos más recientes relacionados con esa cuenta. Puedes consultar: 1. El ámbito del movimiento. 2. La obra, cuando corresponde. 3. El concepto. 4. La fecha. 5. El método utilizado. 6. El tipo de movimiento. 7. Si fue una entrada o una salida para esa cuenta. En una transferencia interna, la misma operación aparece como salida en la cuenta de origen y como entrada en la cuenta de destino. Los movimientos anulados no forman parte de la lista activa.

OBRA: Identifica entradas y salidas vinculadas con una obra específica. Debe mostrar la obra relacionada. ESTUDIO: Identifica movimientos propios de la operación profesional del estudio. No alimenta ninguna obra. INTERNA: Identifica transferencias entre cuentas financieras propias. Solo cambia la ubicación física del dinero. AJUSTE: Identifica movimientos de corrección o regularización registrados mediante un flujo válido. El ámbito permite revisar de dónde provino cada movimiento y evita interpretar todo el saldo de una cuenta como dinero de obra.

Puedes filtrar los movimientos recientes por: 1. TODOS. 2. OBRA. 3. ESTUDIO. 4. INTERNA. 5. AJUSTE. El filtro cambia los movimientos que aparecen dentro de las tarjetas de las cuentas. No modifica el saldo actual, no elimina movimientos y no cambia los totales financieros. Solo ayuda a consultar un ámbito específico.

Los movimientos bancarios de obra están relacionados con ingresos o salidas pertenecientes a una obra específica. Los movimientos bancarios del estudio pertenecen exclusivamente a la operación profesional del estudio. Aunque ambos movimientos utilicen la misma cuenta bancaria, permanecen identificados por separado. Un movimiento del estudio no debe alimentar una obra. Un movimiento de obra tampoco debe convertirse en gasto o ingreso del estudio solamente porque utilizó una cuenta compartida.

Una cuenta ACTIVA forma parte de la operación financiera disponible y puede seleccionarse en los flujos compatibles. Una cuenta INACTIVA conserva su información histórica, pero no debe utilizarse para registrar nuevas transferencias internas. Las cuentas inactivas no forman parte de los totales superiores de cuentas activas. Inactivar no significa borrar la cuenta ni eliminar sus movimientos anteriores.

Una transferencia interna sirve para mover dinero entre dos cuentas financieras propias registradas en EVO-Q. Ejemplos: • Mover dinero de una cuenta bancaria a una billetera. • Retirar dinero del banco y registrarlo en una cuenta de efectivo. • Depositar efectivo en una cuenta bancaria. • Reorganizar dinero entre cuentas propias. La transferencia únicamente cambia dónde está físicamente el dinero. No crea un ingreso, no registra un gasto y no modifica los resultados financieros de obra o estudio.

Cuenta de origen: Es la cuenta desde donde sale físicamente el dinero. Su saldo disminuye. Cuenta de destino: Es la cuenta que recibe físicamente el dinero. Su saldo aumenta. Ambas cuentas deben ser propias, estar registradas en EVO-Q y permanecer activas. La cuenta de origen y la cuenta de destino no pueden ser la misma.

Antes de registrar la transferencia revisa: 1. Que la cuenta de origen sea la correcta. 2. Que la cuenta de destino sea la correcta. 3. Que ambas cuentas estén activas. 4. Que sean cuentas diferentes. 5. Que el importe sea mayor que cero. 6. Que ambas cuentas utilicen la moneda local configurada. 7. Que tu licencia permita registrar cambios. EVO-Q verifica automáticamente la moneda antes de guardar. El concepto es opcional. Si lo dejas vacío, identifica la operación como una transferencia interna entre cuentas.

No. La transferencia se registra dentro del ámbito INTERNA. No modifica: 1. Ingresos de obra. 2. Gastos de obra. 3. Caja de obra. 4. Presupuesto. 5. Salud Financiera. 6. Honorarios del estudio. 7. Gastos operativos del estudio. 8. Resultado del Estudio. Solo disminuye el saldo físico de la cuenta de origen y aumenta el saldo físico de la cuenta de destino.

No está duplicada. La misma transferencia debe verse desde ambos lados: En la cuenta de origen: Aparece como una salida. En la cuenta de destino: Aparece como una entrada. Ambas visualizaciones pertenecen a una sola transferencia interna y permiten seguir el recorrido completo del dinero entre las cuentas.

Sí. EVO-Q permite registrar la transferencia aunque la cuenta de origen quede negativa. Después de registrar, muestra una advertencia indicando el saldo negativo resultante. Ese saldo puede representar: 1. Un sobregiro bancario. 2. Dinero prestado. 3. Crédito utilizado. 4. Intereses. 5. Otros costos financieros. La operación no se bloquea porque el saldo físico negativo puede representar una situación real. Debes verificar que el importe y la cuenta elegida sean correctos.

No. Todas las cuentas financieras del usuario deben utilizar la moneda local correspondiente a su país: MXN para México o ARS para Argentina. EVO-Q impide registrar la transferencia si alguna de las cuentas no coincide con la moneda local configurada. La transferencia interna no convierte monedas ni calcula tipos de cambio.

La transferencia se registra con la fecha correspondiente al momento en que se guarda dentro de EVO-Q. Puedes escribir un concepto para identificar el motivo del movimiento, por ejemplo: • Retiro para caja chica. • Depósito de efectivo. • Movimiento a billetera operativa. • Reorganización de fondos propios. Si no escribes un concepto, EVO-Q utiliza una descripción general de transferencia interna entre cuentas.

Revisa estos puntos en orden: 1. Debes seleccionar una cuenta de origen. 2. Debes seleccionar una cuenta de destino. 3. Las dos cuentas deben ser diferentes. 4. Ambas cuentas deben estar activas. 5. El importe debe ser mayor que cero. 6. Las dos cuentas deben coincidir con la moneda local configurada. 7. Tu licencia debe permitir registrar cambios. 8. Debes mantener conexión a internet. Si la operación continúa fallando, actualiza la pantalla y verifica los saldos antes de volver a intentarlo. No registres repetidamente la misma transferencia sin comprobar primero si ya fue guardada.

Transferencia interna: Mueve dinero entre cuentas propias sin crear ingresos ni gastos. Ingreso: Representa dinero recibido por una operación real de obra o estudio. Gasto: Representa una salida vinculada con una operación real de obra o estudio. Ajuste: Representa una corrección o regularización registrada mediante el flujo correspondiente. No utilices una transferencia para registrar un ingreso, un gasto o una corrección. Cada operación debe conservar su naturaleza real.

El Registro de Evidencias permite consultar los archivos y comprobantes guardados desde otros flujos de EVO-Q. Puede mostrar: 1. Tickets vinculados con gastos de obra. 2. Comprobantes relacionados con movimientos contables. 3. Fotografías del Diario de Obra. 4. Evidencias que permanecen guardadas aunque no tengan actualmente un movimiento activo relacionado. Este módulo funciona como una herramienta de consulta y auditoría visual. No permite registrar gastos ni modificar operaciones financieras.

No. Abrir, buscar, filtrar o visualizar una evidencia no modifica: 1. Caja de obra. 2. Ingresos cobrados. 3. Gastos pagados. 4. Gastos pendientes. 5. Liquidez. 6. Presupuesto. 7. Resultado del Estudio. 8. Bancos y Billeteras. La evidencia respalda una operación o un acontecimiento, pero no sustituye el movimiento financiero que le dio origen.

No. El Registro de Evidencias actual es únicamente de consulta. Las evidencias se originan desde flujos compatibles, por ejemplo: 1. Al confirmar y guardar un ticket mediante Tickets con IA. 2. Al guardar una fotografía desde Diario de Obra. Después de guardarse correctamente en su módulo de origen, aparecen aquí para revisión y auditoría.

Las evidencias pueden corresponder con: REGISTRO CONTABLE / TICKET: El archivo está vinculado con un movimiento contable activo, normalmente un gasto confirmado mediante ticket. DIARIO DE OBRA: Es una fotografía operativa registrada desde la bitácora de una obra. EVIDENCIA SIN MOVIMIENTO ACTIVO: El archivo permanece guardado, pero no existe actualmente un movimiento activo disponible para mostrar junto con él. Los tres casos son documentales. La presencia del archivo no crea por sí sola una operación financiera.

El módulo carga hasta las 200 evidencias más recientes disponibles para la cuenta actual. Las evidencias se consultan comenzando por las registradas más recientemente. Si existen más de 200 archivos históricos, los registros más antiguos pueden no aparecer en esta vista actual. No registres nuevamente una evidencia solamente porque sea antigua y no aparezca dentro del límite visible.

Las evidencias aparecen según su fecha de creación, comenzando por las más recientes. El módulo actual no incluye un selector para cambiar manualmente ese orden. La fecha del ticket o del acontecimiento puede ser diferente de la fecha en que el archivo fue guardado. La tarjeta muestra la fecha operativa disponible, mientras que la carga general se ordena por el registro de la evidencia.

Las obras archivadas se excluyen de la operación activa, incluyendo el Registro de Evidencias. Archivar la obra no borra sus archivos. Para volver a consultarlos: 1. Ingresa a Configuración. 2. Restaura la obra correspondiente. 3. Regresa al Registro de Evidencias. 4. Presiona “Actualizar evidencias”. La restauración conserva la información histórica de la obra.

Los indicadores resumen las evidencias actualmente cargadas dentro del módulo. Evidencias: Cantidad de archivos visibles dentro del límite actual y pertenecientes a obras no archivadas. Con movimiento: Cantidad de evidencias que tienen un movimiento contable activo relacionado. También informa cuántas corresponden al Diario de Obra. Monto relacionado: Resumen informativo de los importes mostrados por las evidencias que tienen un movimiento activo vinculado. Resultado: Indica si todas las evidencias que deberían tener movimiento están vinculadas o si existen casos que requieren revisión.

Representa un resumen de los importes correspondientes a los movimientos activos vinculados con las evidencias cargadas. No representa: 1. Caja disponible. 2. Total de gastos de la cuenta. 3. Presupuesto consumido. 4. Deuda pendiente. 5. Resultado de la obra. 6. Resultado del estudio. Su función es facilitar la auditoría entre comprobantes y movimientos relacionados.

OK: Las evidencias que no pertenecen al Diario de Obra tienen un movimiento activo relacionado dentro de la información cargada. REVISAR: Existe al menos una evidencia que no es del Diario de Obra y que actualmente no tiene un movimiento activo relacionado. “Revisar” no modifica ningún dato automáticamente. Debes examinar la tarjeta, su identificador y el historial contable antes de tomar cualquier decisión.

El buscador puede encontrar coincidencias en datos como: 1. Obra. 2. Proveedor. 3. Detalle del movimiento. 4. Tipo de movimiento. 5. Identificador del registro. 6. Ruta interna del archivo. La búsqueda no modifica ni elimina evidencias. Solo reduce temporalmente los resultados visibles.

Filtro Obra: Muestra únicamente las evidencias relacionadas con la obra seleccionada. Filtro Estado: Muestra únicamente las evidencias cuyo estado de revisión coincide con la selección. La opción “Todas” elimina ese filtro específico. Los filtros pueden utilizarse al mismo tiempo que el buscador. No modifican archivos, estados ni movimientos.

El estado identifica cómo quedó registrada la evidencia dentro de su flujo de origen. Los tickets y fotografías guardados correctamente por los flujos actuales normalmente aparecen como CONFIRMADO. El módulo adapta el filtro a los estados que realmente existan dentro de las evidencias cargadas. El estado documental no cambia por abrir el archivo y no sustituye el estado PAGADO, PENDIENTE, SALDADO o ANULADO de un movimiento contable.

Cada tarjeta puede mostrar: 1. Obra. 2. Proveedor o identificación de Diario de Obra. 3. Fecha disponible. 4. Estado de revisión. 5. Vista previa del archivo. 6. Movimiento relacionado, cuando existe. 7. Tipo e importe del movimiento. 8. Detalle contable. 9. Ubicación interna del archivo. 10. Tipo de archivo. 11. Botón para abrir la evidencia. 12. Identificador del registro. La información depende de lo que haya sido guardado en el flujo de origen.

Significa que EVO-Q encontró un movimiento contable activo cuyo identificador coincide con la evidencia. La tarjeta puede mostrar entonces: 1. Tipo del movimiento. 2. Importe. 3. Detalle. 4. Obra. 5. Proveedor. 6. Fecha. La evidencia respalda el movimiento, pero continúa siendo un registro separado. Abrirla no vuelve a registrar el gasto ni genera otra salida financiera.

Significa que el archivo permanece guardado, pero EVO-Q no encontró actualmente un movimiento contable activo para mostrar junto con él. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando: 1. El movimiento relacionado fue anulado. 2. El registro no tiene una vinculación disponible. 3. Se trata de una evidencia documental independiente. No registres automáticamente un gasto nuevo. Primero revisa el identificador, el historial contable y la procedencia del archivo.

La evidencia puede permanecer guardada como respaldo histórico aunque el movimiento haya sido anulado. Como los movimientos anulados dejan de considerarse activos, la tarjeta puede aparecer sin movimiento relacionado. La evidencia no vuelve a activar el gasto y no hace que el movimiento anulado cuente nuevamente en caja, Salud Financiera o Bancos y Billeteras.

Cuando EVO-Q genera correctamente el enlace protegido, la tarjeta muestra una vista previa y el botón “Ver evidencia”. Al presionarlo, el archivo se abre en otra pestaña. El enlace es temporal y se genera para la sesión actual. No debe interpretarse como una dirección pública permanente del archivo.

Significa que la evidencia fue encontrada, pero EVO-Q no pudo generar en ese momento el enlace protegido para visualizar su archivo. Revisa: 1. La conexión a internet. 2. Que la sesión continúe activa. 3. Que el archivo siga disponible. 4. Que la evidencia pertenezca a tu cuenta. Presiona “Actualizar evidencias”. Si el problema continúa, vuelve a iniciar sesión antes de repetir la consulta.

Copia al portapapeles el identificador del registro relacionado con la evidencia. Ese identificador puede utilizarse para: 1. Buscar la operación. 2. Comparar la evidencia con otros módulos. 3. Informar un caso concreto al soporte técnico. 4. Revisar una vinculación faltante. Copiar el identificador no modifica el archivo ni el movimiento.

El botón vuelve a consultar la información disponible y genera nuevamente los enlaces temporales cuando es posible. Utilízalo después de: 1. Guardar un ticket nuevo. 2. Registrar una fotografía en Diario de Obra. 3. Restaurar una obra archivada. 4. Corregir un problema de conexión. 5. Volver a iniciar sesión. Actualizar no duplica evidencias y no modifica movimientos financieros.

No. El Registro de Evidencias es de solo consulta. Desde esta pantalla no puedes: 1. Cambiar la obra. 2. Cambiar el proveedor. 3. Cambiar la fecha. 4. Cambiar el estado. 5. Reemplazar el archivo. 6. Borrar la evidencia. 7. Modificar el movimiento relacionado. La ausencia de botones de edición protege la trazabilidad documental.

El mensaje puede aparecer cuando: 1. Todavía no existen tickets o fotografías guardadas. 2. Las evidencias pertenecen a obras archivadas. 3. El buscador no encuentra coincidencias. 4. Los filtros de obra o estado excluyen los registros disponibles. Prueba seleccionar “Todas”, limpiar el buscador y presionar “Actualizar evidencias”. Crear una obra o registrar un movimiento sin comprobante no genera automáticamente una evidencia.

EVO-Q necesita una sesión válida para consultar los registros y generar enlaces protegidos. Si la sesión venció: 1. Muestra un aviso. 2. Cierra la sesión inválida. 3. Redirige a la pantalla de ingreso. Después de iniciar sesión nuevamente, regresa al Registro de Evidencias y actualiza la información.

Entrá a Configuración y usá “Exportar toda mi información”. La exportación no modifica datos, caja ni movimientos.

Contactá soporte si no podés ingresar, no podés guardar, tu licencia aparece incorrecta, ves un cálculo que no coincide o la app muestra un error que no se resuelve actualizando.